急救员岗位职责（精选3篇）_急救中心人员岗位职责

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第1篇：急救员岗位职责

急救员岗位职责

1、院前急救医师岗位职责

l、在急救站负责人的领导下，严格按照院前急救规章制度，完成院前急救出车任务。

2、坚守岗位，遵守劳动纪律，服从指挥中心调度指挥，按时随车出诊。

3、在驶向现场的途中，及时与病人家属取得联系了解病情，并给予相关急救指导。

4、具备良好的职业素养、高尚的医德、较强的急救意识，严格按照规章制度、操作流程与规范工作，遵守诊疗常规，熟练掌握现场急救各项技术，掌握仪器设备、器械的性能和使用方法，严防差错事故的发生。

5、合理检查，合理用药，合理收费。

6、负责组织和指挥随车人员完成现场急救及转运工作。转运途中，密切监测病情变化，及时采取有效的急救措施。

7、及时向伤病员及家属交待病情；送达医院后，负责向医院接诊医师交代病情。

8、按规定及时书写院前急救病历，要求书写规范、描述准确、字迹清楚、项目齐全。

9、对突发公共事件和特殊人员要按规定积极处理、及时报告，服从现场领导指挥。

10、爱护医疗急救设备，发现故障及时按规定处理、上报；及时补充更换出诊所用各种药品器械，确保工作顺利开展。

11、爱岗敬业，求真务实。以伤病员为中心，加强业务学习，在提高急救技能上下功夫，及时总结急救过程中的经验教训，提供优质服务。

2、急救医护人员岗位职责

1.热爱本职工作，刻苦钻研业务知识，提高专业技术水平和抢救成功率。

2.在急救单元中实行医生负责制，充分发挥团队精神，以病人为中心，做好院前急救工作。

3.熟练掌握本专业知识和操作常规，积极妥善处理好院前危重病人抢救工作，医生要将病情、治疗方案、转送医院及时告知病家，请病人或家属签字。转送中做好途中监护工作。

4.病人转送至医院急诊科后，必须与当班医务人员交代患者病情和用药情况，写好院前急救病历，严格遵守病案管理制度。

5.保障设备完好，提高使用率，及时补充药品和器材，保证病人得到有效的救治。按常规进行器械与车厢消毒。

6.严格遵守物价规定，合理收费。

7.遵守本单位各项规章制度，忠于职守，杜绝各类事故发生。

8.完成上级交办的各项任务。

3、急救站主任岗位职责

第一、领导制定本站的长远发展规划，任期目标和各项规章制度，定期布置、检查、总结工作，定期向上级报告工作情况。

第二、强化医疗、护理、交通安全等方面工作的管理，建立健全岗位责任制、医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度，督促和检查制度执行情况，减少差错，严防医疗事故和交通事故的发生。

第三、组织制定突发事件应急预案，定期组织演练，遇重大突发事件，要及时指挥抢救，动员急救力量，联动部门共同参与救援，并将救援信息上报有关领导和部门。

第四、负责组织、检查本单位职工继续教育和进修人员的教学工作。

第五、加强急救队伍建设，通过各种途径，采取多种方法，努力提高急救人员的技术水平；教育引导全体职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改善服务态度，树立严谨的科学精神，严肃的治学态度，严格的工作作风，更好地为患者服务。

第六、加强对后勤工作的领导，更好地为急救一线服务、为职工服务；加大综合治理力度，建立各项安全管理责任制，查找整治各类安全隐患，做到防火防盗、防止治安事件。

第七、急救站主任因公外出或缺勤时，要指定一位副主任代行主任职责。

第2篇：急救中心人员岗位职责

急救中心人员岗位职责

一、急救中心护士长岗位职责

1、在医院领导和中心主任的指导下，负责护理管理工作，带领护理人员配合完成各项急救护理工作。

2、做好护理人员排班，制定护理工作计划，检查护理质量和服务质量，发现问题及时采取措施、及时总结经验，确保急救工作顺利开展。

3、督促检查护理人员认真执行医嘱，配合医师做好出诊抢救工作。

4、督促护理人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故的发生。

5、加强对护理人员的业务技术培训，提高急救技术水平。

6、督促检查出救前的准备工作，定期检查急救物品、器材、监测仪器设备，各种仪器设备、毒麻药品、急救器材应定量、定点、定位放置，并及时补充、更换。

7、督促医、护、驾、做好急救车辆消毒隔离工作，防止交叉感染，保持车内外清洁、垃圾分类，保证工作环境清洁整齐。

8、做好突发公共卫生事件的应急工作，随时保证各类物品的供应及护理人员的增援工作。9、完善登记制度，对护理工作中发生的重大差错事故及时登记、报告、组织调查讨论，并书面向主管领导提出处理意见。

10、负责护理人员的出勤与换班。二、急救中心护士岗位职责

1、在120急救中心护士长的领导下开展工作。2、按时上下班，坚守岗位，不得擅离职守，工作认真负责、态度和蔼热情。

3、认真做好出车前的各项准备工作，检查、补充各种急救器械、药品，保证处于良好的备用状态。

4、迅速准确地协助医师做好抢救，严格执行医嘱，认真查对，密切观察病情变化，并及时报告医师，稳定病人及其家属情绪，争取其信任和配合。

5、严格执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故的发生，抢救后迅速清理现场，所有急救用药的安瓿及包装物须核对后带回，不得遗弃于现场，并及时做好使用记录。

6、抢救结束后，负责统计所有医疗物品消耗，并做好收费相关工作。

7、负责本车组急救药品、仪器、设备、氧气等的保管、领取、查对、交接，负责车上毒麻药品管理；保证车裁仪器设备性能良好、电量充足、氧气足量，药品齐备；严格执行消毒隔离制度，保持车内各种器械设备表面的清洁，定期消毒。

8、认真学习专业理论，熟练掌握技术，总结抢救经验，提高抢救水平。

9、协助做好急救车内卫生和消毒工作，防止交叉感染。

第3篇：员岗位职责 岗位职责

材料员岗位职责-岗位职责

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内/ 外洁净。

一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。

三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。

五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。

1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。

（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责/ 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》(https://unjs)。

②建立材料采购、收发、领退、保管制度。

③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。

④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。

⑤制定包装物押金的管理办法。

⑥建立材料的清查盘点制度。

2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。

材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。

3．做好材料储备控制。

（l）材料采购的控制；

（2）材料库存的控制；

（3）材料消耗控制。

4．筹措采购资金，审核采购用款计划。

为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。/

5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：

（l）审查材料采购是否必要；

（2）审查材料采购量是否合理；

（3）审查材料的单价是否合理。

5．搞好材料的日常核算和管理工作。

（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。

（2）认真审查材料收发的原始凭证。

①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。

②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。

③对原始凭证的真实性进行审查。

6．负责做好材料的稽核工作。

（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。

（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。

（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。

（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行/ 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。

（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。

7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。

8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。

9．参与材料的清查盘点工作。

10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。

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