费用审核岗位职责（精选8篇）_费用审核会计岗位职责
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第1篇：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款
考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。
职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付 主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。
考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。2、每月环保费用与无形资产的计提。3、每月部门年终奖费用的计提。4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。
职责六：门面房管理 主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。
第2篇：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核
主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。
职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代
缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。
第3篇：费用审核岗位实习报告.
实习报告
2013年的光棍节, 我欣然走进了新大洋的大门, 从此踏入了 新大洋这艘事业航母,希望在新的平台结出丰硕的果实。2013年 11月 12日我满怀豪情的走进了财务中心, 正式成为新大洋财务中心的一员,孙总安排了费用审核 的岗位,岗位的特殊性,显示了领导对我莫大的信任, 而我的指导老师邵欣,更是细心的告诉我工作的细节和 相应的注意事项。这里就没有战火的硝烟,只要家的温 暖。没有尔虞我诈,只有彼此的坦诚相对。没有步步惊 心,只有相互的提携。
我工作的十分的顺心,工作的内容也简单明了。既然是实习 报告,就免不了谈及自己的工作内容,下面我就简单的 介绍一下。
一、工作内容及主要注意事项: 1.费用报销类:经办人业务办理完毕后整理发票、粘贴、填写报销单,填写项目要完整(费用项目、金额大小写、部门、时间、事由、报销人签字、附件张数 ,填写完毕 后,经办人需先找所在部门领导签字(报销单及其所附的 出差审批单、出差报告、费用说明等都需签字 ,然后移 交至财务审核所报销内容的准确性、合理性、合法性。若 无问题,再由一级部门长签字后即可转至出纳进行报销;若有问题,则退给经办人进行修改。
发票也是注意的内容,报销所用发票必须真实有效:报销内容与发票内容一致;发票日期应在费用实际发生日 期范围内;发票内容清晰完整并加盖发票专用章或财务专 用章(包括付款单位、大小写金额、开票项目、日期;机打发票客户名称应打印公司全称;按照财政部、国家税 务总局以及省委省政府的统一部署, 营改增试点工作正式 启动,车票盖章改为国家税务局监制章;发票要保持清洁 完整, 不得乱涂乱画, 如需特别说明, 单独另行书面填写, 并经相关领导签批。
如对发票的真假有疑问, 可登陆相关地方的国税局或 地税局网站进行查询,置于对真假的辨认,财务中心也发 了文件,在这里我就不在细细的说明。
费用审核的最后还应注意各自领导的审批权限, 部门 长、销售公司、公司副总每个级别的权限是不同的,要给 据不同的内容和金额找相应的领导签批, 特别是个别领导 授权的, 如供应管理部王永启, 只有差旅费(2000以内、业务招待费(月额度 2000以内、出差借款(3000以内 的权限,还有售后服务部韩杰等。
2.财务经理绩效考核:每月 24号之前将财务经理绩效考核 整理完毕,发至孙总 oa ,如同意打印纸质版经孙总签字, 电子版发至人事薪资专员林赛丽、聂爱梅等,具体考核项
目及指标如下:(1 资产安全:根据车间和仓库盘点报告计算差异额, 损失额 =盘点差异 /存货总额, 损失额每百分之 0.01扣一 分。
(2 会计报表、管理报表及分析:根据实际发送时间为 准,每迟报一小时扣一分。(3 物耗管理:根据成本分析表中单台工料废数额,每 超标 0.1则扣一分。(4 库存资金分析及管控:根据成本分析表中的存货数 额,每超标 200万扣一分。(5 科目解析、BOM 分析、分析例会:根据所报送的科 目分析表、BOM 表、分析例会报告, 对其填写内容的完 整性、准确性等内容进行分析以及是否对发现问题及时 进行跟踪、提出相应解决措施。
3电机、德洋运费:物控部每月提交运费报销单,后附汇 总表和明细单据, 根据单据编号核对汇总表电机和前轮的 数量和明细单据的数量是否一致,如需进一步核对,可进 入 K3帐套进行查账:供应链—仓存管理—领料发货—销 售出库单维护。
运费的价格依据公司于物流公司签字的物流合同核算运 费是否超支,没有相关的起点至终点的物流价格,比照同 一车型的大体距离进行确认。
4.食堂付款、对账及职工之家、超市付款业务:
(1食堂付款:每月月初根据食堂付款申请人递交的原 材料采购入库单、价格表(需会务小组所有成员签字有 效和采购明细表,审核采购明细表和各项入库单是否 一致,并根据价格表查看采购的原材料单价是否超标, 如有问题,退回由经办人修改,如无问题,申请人整理 一份原材料采购申请表,经办人、相关领导和财务审核 后交至出纳付款。
(2职工之家和超市付款:每月申请人根据卡机消费整 理一份付款申请表,经领导签字后,然后交至财务部门 审核,财务人员根据申请付款金额扣减房租(2000元 和电费(具体问行政中心刘成礼后的余额,作为实际 付款金额。
(3食堂对账:每月结束后,进入 K3帐套查询当月食堂 饭卡现金充值处交至财务的现金金额, 加上各公司的餐补 金额,与饭卡充值处的系统数据核对是否一致,如无误, 则整理一份食堂对账明细表, 由饭卡充值处和财务双方人 员签字确认。还有就是每月饭补充值完毕, 问梁艳要餐补 的明细电子版和纸质版, 电子版发至吴会计和鲁春平、赵 庆收经理 0A ,随后把纸质版的送往对应的人员。
工作的内容大体也就这些,在这段短暂的实习期里,让我 懂得了许多, 工作不仅要认真, 而且为人处世也是一门要
懂的学问, 待人接物也是事业向前发展的一道瓶颈, 工作 的能力硬实力要具备, 而工作的软实力服务态度更要注意。由于工作的性质, 每天接触不少人, 自己的气质不佳, 则 会影响到公司的形象。
时光如梭, 3个月的实习期在不知不觉中流水般逝去,有 新的收获, 也有许多不足。回顾过去, 有领导的关怀和教 导, 有同事嬉笑和帮助, 展望未来, 希望继续能够为新大 洋的美好的明天添砖加瓦, 让自己的事业芝麻开花节节高。
2014年 2月 10日
第4篇：费用审核岗位实习报告
实习报告
2013年的光棍节，我欣然走进了新大洋的大门，从此踏入了新大洋这艘事业航母，希望在新的平台结出丰硕的果实。
2013年11月12日我满怀豪情的走进了财务中心，正式成为新大洋财务中心的一员，孙总安排了费用审核的岗位，岗位的特殊性，显示了领导对我莫大的信任，而我的指导老师邵欣，更是细心的告诉我工作的细节和相应的注意事项。这里就没有战火的硝烟，只要家的温暖。没有尔虞我诈，只有彼此的坦诚相对。没有步步惊心，只有相互的提携。
我工作的十分的顺心，工作的内容也简单明了。既然是实习报告，就免不了谈及自己的工作内容，下面我就简单的介绍一下。
一、工作内容及主要注意事项：
1.费用报销类：经办人业务办理完毕后整理发票、粘贴、填写报销单，填写项目要完整（费用项目、金额大小写、部门、时间、事由、报销人签字、附件张数），填写完毕后，经办人需先找所在部门领导签字（报销单及其所附的出差审批单、出差报告、费用说明等都需签字），然后移交至财务审核所报销内容的准确性、合理性、合法性。若无问题，再由一级部门长签字后即可转至出纳进行报销；
若有问题，则退给经办人进行修改。
发票也是注意的内容，报销所用发票必须真实有效：报销内容与发票内容一致；发票日期应在费用实际发生日期范围内；发票内容清晰完整并加盖发票专用章或财务专用章（包括付款单位、大小写金额、开票项目、日期）；机打发票客户名称应打印公司全称；按照财政部、国家税务总局以及省委省政府的统一部署，营改增试点工作正式启动，车票盖章改为国家税务局监制章；发票要保持清洁完整，不得乱涂乱画，如需特别说明，单独另行书面填写，并经相关领导签批。
如对发票的真假有疑问，可登陆相关地方的国税局或地税局网站进行查询，置于对真假的辨认，财务中心也发了文件，在这里我就不在细细的说明。
费用审核的最后还应注意各自领导的审批权限，部门长、销售公司、公司副总每个级别的权限是不同的，要给据不同的内容和金额找相应的领导签批，特别是个别领导授权的，如供应管理部王永启，只有差旅费（2000以内）、业务招待费（月额度2000以内）、出差借款（3000以内）的权限，还有售后服务部韩杰等。
2.财务经理绩效考核：每月24号之前将财务经理绩效考核整理完毕，发至孙总oa，如同意打印纸质版经孙总签字，电子版发至人事薪资专员林赛丽、聂爱梅等，具体考核项
目及指标如下：
（1）资产安全：根据车间和仓库盘点报告计算差异额，损失额=盘点差异/存货总额，损失额每百分之0.01扣一分。
（2）会计报表、管理报表及分析：根据实际发送时间为准，每迟报一小时扣一分。
（3）物耗管理：根据成本分析表中单台工料废数额，每超标0.1则扣一分。
（4）库存资金分析及管控：根据成本分析表中的存货数额，每超标200万扣一分。
（5）科目解析、BOM分析、分析例会：根据所报送的科目分析表、BOM表、分析例会报告，对其填写内容的完整性、准确性等内容进行分析以及是否对发现问题及时进行跟踪、提出相应解决措施。
3电机、德洋运费：物控部每月提交运费报销单，后附汇总表和明细单据，根据单据编号核对汇总表电机和前轮的数量和明细单据的数量是否一致，如需进一步核对，可进入K3帐套进行查账：供应链—仓存管理—领料发货—销售出库单维护。
运费的价格依据公司于物流公司签字的物流合同核算运费是否超支，没有相关的起点至终点的物流价格，比照同一车型的大体距离进行确认。
4.食堂付款、对账及职工之家、超市付款业务：（1）食堂付款：每月月初根据食堂付款申请人递交的原材料采购入库单、价格表（需会务小组所有成员签字有效）和采购明细表，审核采购明细表和各项入库单是否一致，并根据价格表查看采购的原材料单价是否超标，如有问题，退回由经办人修改，如无问题，申请人整理一份原材料采购申请表，经办人、相关领导和财务审核后交至出纳付款。
（2）职工之家和超市付款：每月申请人根据卡机消费整理一份付款申请表，经领导签字后，然后交至财务部门审核，财务人员根据申请付款金额扣减房租（2000元）和电费（具体问行政中心刘成礼）后的余额，作为实际付款金额。
（3）食堂对账：每月结束后，进入K3帐套查询当月食堂饭卡现金充值处交至财务的现金金额，加上各公司的餐补金额，与饭卡充值处的系统数据核对是否一致，如无误，则整理一份食堂对账明细表，由饭卡充值处和财务双方人员签字确认。还有就是每月饭补充值完毕，问梁艳要餐补的明细电子版和纸质版，电子版发至吴会计和鲁春平、赵庆收经理0A，随后把纸质版的送往对应的人员。工作的内容大体也就这些，在这段短暂的实习期里，让我懂得了许多，工作不仅要认真，而且为人处世也是一门要
懂的学问，待人接物也是事业向前发展的一道瓶颈，工作的能力硬实力要具备，而工作的软实力服务态度更要注意。由于工作的性质，每天接触不少人，自己的气质不佳，则会影响到公司的形象。
时光如梭，3个月的实习期在不知不觉中流水般逝去，有新的收获，也有许多不足。回顾过去，有领导的关怀和教导，有同事嬉笑和帮助，展望未来，希望继续能够为新大洋的美好的明天添砖加瓦，让自己的事业芝麻开花节节高。
2014年2月10日
第5篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准： 1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
第6篇：费用岗位职责
费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;6、和往来及时进行对帐;7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。(三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。(四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。篇2：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责 1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4．根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资 5．根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表 6．编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统 7．待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管 8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账； 11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 12、月末及时出具相关财务报表； 13、承办经理或主管交办的其它工作篇3：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责： 1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇4：会计岗位职责(成本会计,费用会计)1、配合财务总监制定公司成本目标。2、结合以往成本数据，编制《成本控制计划》。3、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。4、负责月度/年度成本汇总及分析与反馈工作；对各部门、各核算类别统一汇总工作。6、负责与销售员、渠道商和代理商的对账工作。7、参与公司产品定价核算工作。8、负责应付款凭证的出具、应付款账目的管理、核算工作。每月定时向主管会计报送《应付款明细表》。： 2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、熟练使用财务软件，会计电算化，精通国家财经政策和会计、税务法规；具有独立帐务处理能力。3、熟悉公司预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐； 4、对已审核的原始凭证及时填制记帐； 5、准备、分析、核对税务相关问题； 6、审计合同、制作帐目表格。
岗位职责：
制造费用分摊和结转，及相关凭证的编制； 合理把控产品成本节约，积极提出合理化成本改进意见；-制作所有会计报表，如项目成本报表、工厂本批月成本核算表，以及月、季、年度相关报表等，按时向相关部门领导提报所需相关数据报表； 规范工厂成本核算流程，制订相关管理制度和流程； 必须具备实际独立运用用友财务软件进、销、存模块经验；工作内容： 1.负责全国所有项目、产品销售合同的统计 2.开具收入发票，进行发票统计，并编制收入记账凭证，3.根据销售收款对公司所有销售应收款的统计、核对和后续管理 4.负责全国销售经理业务提成的计算 5.负责公司统计报表的填制、申报 6.根据车间成本核算员上报的成本计算单计算工厂产品成本 7.核算产品销售成本，结转总部成本帐 8.计算销售合同印花税，并向税务申请购买总部所有印花税票 9.负责与其他会计核对分子公司往来帐簿 10.公司领导安排的其他工作 1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作 4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。1、负责根据会计准则设置会计科目，编制基金记账凭证和财务报表，按照要求
报送各类财务分析报告和汇总数据； 2、参与基金退出项目公司的财务核算； 3、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续； 4、协助编制年度基金财务预算，合理调度资金，提高资金使用效率； 5、负责编制基金运作中所需的财务文件； 6、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的完整、准确、可靠； 7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、熟知资本运作流程，财务会计专业本科及以上学历； 2、有3年以上同岗位工作经验，熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规；
3、有基金管理公司同岗位从业经验者优先，有会计师事务基金审计从业经验者优先； 4、具备良好的职业素养，较强的风险控制和财务分析的能力； 5、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力； 6、熟练操作财务软件及常用办公软件
工作职责：
1、负责生产成本的核算，认真进行成本开支的事前审核； 2、严格控制成本，提高企业的经济效益； 3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货 4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票； 5、随时抽查企业原材料供应情况； 6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料。8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理； 10、定期指导车间的核算工作，检查上报信息是否准确。11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用； 12、办理其他与成本计算有关的事项； 13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作； 14、完成财务经理安排的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历。
2、4年以上财务工作经验，其中2年成本核算管理经验。3、熟练掌握工业企业成本核算方法及相关会计准则。4、具备较强的对外沟通能力并能适应较强的工作压力。
岗位职责：
1.负责公司成本、费用的财务处理和会计核算； 2.参与成本管理控制及成本目标的规划制定； 3.存货的盘点管理、监督；篇5：费用会计工作岗位职责
费用会计工作岗位职责 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐； 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核； 6、和往来及时进行对帐； 7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。
第7篇：审核会计岗位职责
审核会计岗位职责
会计职位是一个企业对此职位的统称，但治理的项目不同，对会计也会有另外的称呼，在制度会计岗位职责时也要依照实际的工作内容而定。如审核会计岗位职责，可拟定以下内容：
1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。
2．依照财务制度和学院的有关规定及治理方法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3．负责清理、催收各项经费往来帐目。
4．严格操纵预算，不得突破预算办理开支。
5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6．负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7．负责学院各类人职员资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8．负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写讲明。
10．完成部门领导交办的其他工作。
第8篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
