机电公司设物工作总结_机电公司工作总结

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工作总结

2008年机电设备安装工程公司设备物资部在各级领导的正确指导与决策下，以分公司经营、生产为中心，紧紧抓住控制成本这条主线，定期进行材料盘点，合理选材，阳光采购；设备定期保养、维护，保障主要设备利用率达到100%，为分公司全年的生产任务圆满完成提供了基础保障。现将主要的管理办法及工作经验情况汇报如下：

主要材料的管理

一：由工程部提供主要材料的计划，（我公司的计划不是按月、按季而是随时都有可能）物资部门拿着计划后根据库存量和初步询价结果编制采购计划并呈报分公司领导。

采购计划许可后，根据采购数量、采购金额决定采购小组成员名单，采购小组人员一般由物资部、工程部、财务部、办公室等人员组成，除特殊情况外，采购小组成员不得少于3人。采购小组在实施采购计划时必须做好询价记录，签名确认后传回分公司由主管设物部工作的副经理审核；副经理审批后，再将合同传真回分公司，相关领导签认盖章后交财务部门办理相关手续。

其次：主要材料的验收依据合同、发货清单逐一核对，细到每张钢板的厚度，如有不符立即上报，并通知商家更换并扣除相应款项。

三：主要材料进车间后立即会同车间技术人员、班组负责人对该批材料进行交底，避免大材小用，长材短用现象的发生。主要材料消耗过程中，物资部门得定期根据工程部下达的材料计划分析单项材料的消耗情况，如有异常立即会同工程部门进行分析，查出异常原因并采取相应的措施。

辅助材料的管理

一、辅助材料的计划与采购：辅助材料的计划由管库员根据库存及下达的生产任务将所需辅助材料报部长，由部长调整后交采购人员编制采购计划，经成本核算小组成员、效能监察小组成员及相关领导小组签认后，方可实施采购。成本核算小组、效能监察小组及物资询价小组采取不定期的方式进行市场价格调查。

二、辅助材料的验收与发放：辅助材料的验收遵循有限公司物资管理有关规定。辅助材料的发放分两种情况：

1、低值易耗品的发放必须以旧换新，有限额规定的必须按限额发放；超出限额部分材料部门就拒绝发放，有时间规定的，未到规定时间人为原因损坏的按领用时间算出相应的折旧率，余下的价值由损坏人承担。

2、消耗品的发放由车间主任或车间技术员开具领料凭证，管库员按凭证予以发放。领料凭证上必须注明领用材料用途及相应的生产工号，无生产工号及用途不明者，材料部门拒绝发放。

材料核算也分主材与辅材，主材的核算依据就是工程部下达的材料计划，主材的消耗与使用过程即是主材的核算过程。辅助材料的核算则是依据经验，例如常规台车电焊条的消耗为每吨钢材7~8公斤，在此范围1公斤左右算正常，超出该范围则必须查找原因并上报相领导。

设备、机具的管理

专用设备由专人管理，专人维护，常规设备则划分到相应的班组，原则是“谁使用、谁维护”。

总的来说，机电安装公司的物资管理做到了“有章可循、有迹可查、阳光采购、成本可控。”

但也存在不少问题

一：作为机电安装公司的主业，机电安装这块现有物资管理人员对其消耗材料的性能不熟、消耗规律不熟、材料的市场情况不熟及相关材料的技术规范不熟。

二：辅助材料核算标准过于主观，缺乏相应的客观资料。三：缺乏相应的奖罚制度，对采用新技术或利用废旧物资的班组或个人没有进行相应的奖励；对超耗、浪费现象也仅于口头上的批评，致使超耗、浪费现象时有发生，一线员工的创新、节约意识逐渐淡薄。

2008年是紧张、忙碌的一年，在肯定工作成绩、继续发扬的同时，我们还将继续以有限公司的设备、物资管理制度为准绳，将设备、物资管理工作落到实处；努力钻研业务知识，使自己的物资管理工作更上一层楼

惺惺惜惺惺 2008．12．14