四川建筑装饰有限责任公司年终终结_四川建设集团有限公司
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四川宝柯建筑装饰有限责任公司
2012年度工作回顾及2013年度工作打算
尊敬的谢董事长、亲爱的同事们：
大家好！
“升平宝柯辞戌辰，盛世宝柯迎癸巳。”载着丰收的喜悦，我们挥别了硕果累累的2012年，跨进了令人振奋的2013年。“新春的钟声雄浑激昂，时光的脚步铿锵有力”，在新春佳节来临之际，我们欢聚一堂，召开四川宝柯建筑装饰有限责任公司新春年度总结会。
回首刚刚过去的2012年，我们心潮起伏，感慨万千。时光的流逝可能会使许多记忆渐行渐远，渐渐模糊，但这一年，将深深地烙进我们的集体记忆中。因为这一年公司产值达到7千万元，上了新台阶。因为这一年公司走过了第六个春秋。因为这一年重重的艰难险阻让我们寝食难安。2012年是一个注定要在公司发展史上写下浓重笔墨的年份。
岁月如梭，遥想2008年取得二级资质时，欢喜雀跃，2009年产值上千万时，壮怀激烈，历历犹在眼前。更可喜可贺的是每年一个奖项，每年一次飞跃。我们一路走来，在谢宗宝董事长的真切关怀下，在各位项目经理和全体宝柯同事的奋发努力下，我们同心同德，齐心协力，不懈努力，在2012年创造了新的辉煌，使公司产值上了新台阶。为此，我谨代表公司，对在座各位付出的艰辛劳动，表示由衷的感谢！下面，我就公司在2012年所做主要工作向大家作一个简单汇报，对2013年的工作提一些想法和建议，有不当之处敬请大家指正。
一、2012年经营环境及业绩
（一）经营环境
2012年是国家“十二五”规划第二个年，也是经济制度变革领域攻坚克难的一年。经济基础还不稳定、不巩固、不平衡，一些深层次结构性的矛盾仍然突出，经济增长的内生动力仍显不足。同时世界经济正处于后危机时代,全球经济出现大病初愈迹象。美、欧、日等主要经济体开始出现复苏迹象，但目前仍面临失业率飙升、财政赤字剧增和消费不振等诸多挑战，经济刺激计划也将收缩或陆续退出，经济全面复苏将是一个曲折而漫长的过程。
建筑装饰装修企业管理体制的不健全和市场的不规范，面对如此乱相纷纭的经济形势，更举步艰难。高竞争低盈利、现金流极其匮乏、成本持续攀升、税赋日益沉重、安全事故频发等问题尤其突出。但是，我们经受住了大浪淘沙的考验，迎难而上，继续加大投入，拓展市场。“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”，我们的付出得到了回报。2012年我司总业务量又创历史新高，实属难能可贵。
（二）经营业绩
2012年公司主要经济指标如下：
公司签订工程项目合同共16项，完成和基本完成合同16项，其中单项工程200万以上项目有12项，1000万元以上项目有4项，公司全年实现总产值7仟万元，比去年增长了30%。
二、2012年主要工作回顾 我用下面几句来总结：
明确目标，盯市场 质量安全，两手抓 人才品牌，齐头进 科学管理，勇创新
（一）明确目标，盯市场
目标就像航海中的指南针，如果没有它，就不能掌握前进的方向，那只能让船随波逐流最终搁浅在绝望，失败和消沉在海滩上，永远无法到达成功的彼岸。公司上下一直遵照谢宗宝董事长提出“勇于开拓创新，优质方显尊重”的经营理念，才能在强烈的竞争市场上拥有一席之地。2012年初，我们将总目标分解为三个分目标，完成情况如下：
1．产值指标均超过年初设定目标
其中，2012年总产值比11年增长30%，达到7千万元。单项工程200万以上项目达到12项，1000万元以上项目达到4项。
2．HSE管理指标有三项达到年初设定目标，但安全管理未达标 1)质量指标，一次交验合格率达95%、质量满意率达90%； 2)环境指标，噪声控制在限值50以下，年能源降耗节约5%，3)服务指标，投诉处理率为100%，服务满意率达到85%。4)安全指标，事故率未能控制在2‰以下，今年将把安全管理作为重中之重加以整改。
3．市场经营指标均超过年初设定目标：
市场不但意味着经济效益的源泉，而且是建筑企业发展中带有全局性、长远性和根本性的核心问题。可以说谁占有市场，就是占有竞争的制高点。所以，在2012年的二个分目标中，我们仍然紧盯市场不放松，具体落实为二个市场经营指标。
1)原有市场占有率指标（以原有客户新开工项目中标率为统计对象），年初设定为85%，实际达到86.7%，说明对具有一定优势的各个行业市场，仍保持强劲的增长势头和较高的市场占有率。
酒店行业代表有：嘉斯曼锦江国际酒店室内二层三标段装修、遂宁市安居区黄峨大酒店装饰装修
酒楼行业代表有：尽膳尊兰餐厅装修、大蓉和九方店、成都尚风尚水保健服务有限公司
别墅行业代表有：大蓉和刘总别墅、九龙沟陈二哥、水映长岛后期
家装行业代表有：谢姐家装
写字楼行业代表有：太阳公元住宅小区临时售楼部、红牌楼办公室装饰工程 2)新型市场开发指标： 董事长曾多次出境考察项目，国际市场的开发将在2013年纳入开拓计划。
（二）质量安全，两手抓 1．抓质量
工程质量是建筑装饰装修企业的生命线，是企业生存的根本。企业靠市场，市场靠产品，产品靠质量，质量竞争已成为市场竞争的关键。2012年在建工程施工质量管理中，我们注重“保合格、创精品”，落实“以工期服从工程质量、材料满足工程质量、经费保证工程质量、技术支撑工程质量、管理围绕工程质量”的工作思路，最终实现，一次交验合格率达95%、质量满意率达90%，工程优质率达到87%，今年质量管理重点是抓材料质量和施工质量监督：
1）严格工程材料的采购使用
1、各类工程材料是工程建设的物质条件，材料的质量是工程质量的基础。为严格检验进场的材料和设备，确保采购和使用的工程材料质量符合标准规定，公司执行《材料采购制度》，细化材料采购各个环节的操作要求、明确采购人员责职。
2、采购部和工程部组织人力对原有供应商进行审核，走访材料生产企业500多家。通过综合评定，剔除不合格供应商300家，新增加合格供应商50家，合格供应商总数已达到100家。材料供应过程中，公司协助项目部与合格厂商签订协议，按市场价下浮点位，降低采购成本，确保优质低价采供材料。在材料进入工地前，物资部协助项目部认真检查验收，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，有效地保证工程质量。
3、在公司采购人员工作紧张的同时，部门人员也对样品区域进行了整理和规范化。
2）强化工程质量检查监督
质量管理贯穿于工程建设的全过程，施工阶段的质量监督，是全面质量管理的关键。2012年，公司严格落实《工程施工质量检查监督制度》，加大了项目质量检查力度，共检查16个在建工程项目。侧重于三项检查内容 ① 项目管理人员质量意识及行为；② 工程项目的质量控制资料及技术资料；③ 工程实体的质量。
检查共出具质量检查情况表16份，其中质量行为问题12条次，技术资料问题15条次，实体质量通病10条次。从总体上看，各项目部都能够履行自己的职责，严格按照施工图设计文件及施工质量验收规范进行施工，施工现场与以前相比有明显提高，现场管理日趋规范。但仍存在一些通病，需及时治理。检查过程中，共对1个项目开出质量整改通知单。2．抓安全
安全生产的警钟，时时刻刻地敲打着我们的神经。安全事故是施工企业永恒的，不可触摸的高压线。只有在安全生产的前提下，才能谈效益，才能谈发展。建筑装修装饰施工特点是“项目数量多”，一年内有上几十个工地同时作业；“分布地域广”，全国各个省份都有施工；“涉及领域宽”，各行各业均有涉及；在客观上使得安全生产管理工作难度加大。针对上述行业特点，结合公司现有运行模式，2012年安全生产管理工作如下：
1）继续完善安全生产管理制度
公司投入人力物力，重新修定实施《安全生产规章制度》其中新增加责任制度2项、安全技术制度1项、安全隐患检查制度2项；安全整改制度2项；重新修定实施《施工安全管理标准》其中新增加安全作业标准5项、安全生产操作规程10项、专项安全措施5项；重新修定实施《项目部安全管理实施细则》，针对工程特点及现场实际情况，制订详实可靠、操作性强的安全生产实施方案25项，编入施工安全管理制度。
2）落实安全生产检查制度 制度完善同时，强化对项目部安全生产监督。公司在2012年派驻安全员对部分工地进行不定期安全检查，共抽检工地2个，并对2个大型施工项目个案追踪监督。重点放在受限空间作业、高空作业、及时制止和纠正各种违章现象，发现隐患12项，并提出整改措施及时整改。
3）加强安全管理人力培训
加强安全管理同时，重视对员工的安全培训。通过自考、学校培训等方式公司员工获得安全员3名，材料员2名，技术员4名，施工员3名，资料员：5名。在项目开工前进行全员安全培训，为安全生产提供了人力保证。
总结2012年公司安全生产状况，可以用“如履薄冰”来形容，现场安全管理方面总体比以往有所提高，特别是大型项目部呈现出安全管理水平上升趋势。但是，个别小型项目部管理不到位，对安全重视程度不够，安全措施不到位，安全隐患重重。2013年，项目部安全生产管理模式，必须重塑，不能再延老路走下去。
（三）人才品牌，齐头进 1.以人为本
企业竞争力越来越表现为对作为第一资本的人才的培育、拥有和运用能力。人才是推动企业健康发展的力量源泉，无论从宏观角度，还是从微观角度来看，人才是企业发展的决定性因素,一流人才造就一流企业。只有拥有了充足的人才，企业才能实现跨越式的发展。因此，公司十分重视引进优秀人才和对现有管理人员的培训培养。努力造就一支技术过硬，能吃苦耐劳，能担当重任的施工队伍和能胜任多项工作，具有广阔视野的人才队伍。
公司在人才培养方面，主要通过自考、组织参加培训和各类考试等多种途径。
同时公司开展内训、董事长推荐书籍和员工分享交流学习会，认真做好员工的继续再教育的培训工作，累计培训30人次。这些新生力量的培养，加强和壮大了公司的管理队伍和员工队伍，为我们公司今后的发展打下了人力资源基础。
我公司始终将人文关怀放在重要位置，“以人为本、关爱职工”不停留在口头，而是落到实处。建立的董事长基金会也，及时关怀到每个员工身上。为了公司稳步、健康发展，逐步解决职工养老的后顾之忧，今年公司仍然积极推进全员参加社会养老保险，新增参保人数10人，累计参保人数40人，积极推广养老保险全覆盖。“春催千山秀,花放万里香”。企业关爱员工，员工关爱企业，已在我公司形成一种和谐发展的氛围。
2．提高品牌信誉度
唐太宗用：“水可载舟，亦可覆舟”来形容“君民关系”。我认为 用来比喻“企业与品牌关系”同样贴切。企业是“船”，品牌是“水”，“水涨则船高，水退则搁浅，水怒则覆舟”。品牌是企业的“脸面”,一个好的企业品牌往往使人对企业产生好的信誉度，最终对该企业的产品产生认同，从而能够提高企业的整体形象。品牌是一种无形资产，它代表了一种潜在的竞争力与获利能力。
施工企业的品牌，主要体现在施工资质、施工业绩、资金信誉等级、合同诚信度、项目创优夺杯等各个方面的综合信誉度上。我们公司在产值上和综合施工能力上一直名列四川省前列，在全国行业内也具有相当高的品牌信誉度。
树立公司品牌的同时，为加强品牌使用管理，规范对外宣传标识，树立良好的企业形象，公司制定了“企业宣传手册”。为提高品牌标识利用率，今年发放绣有公司商标和电话的工作服1000多套。为了让社会认知“我们公司采取因地制宜的办法，就地运用户外喷绘、横幅、标示标牌等途径对品牌做推广，进一步推动了品牌建设。随着品牌信誉度的日益提升，由品牌产生的经济效益与社会效益会逐步显现。
（三）科学管理，勇创新
1．科学管理
科学管理是要将分散的各个部分组织起来，通过控制、计划、决策、组织、协调等管理手段，凝聚合力，以期发挥比个体功能之和更大的系统功能。科学管理靠PDCA循环，不断更新操作规程，不断改进提高。粗放型的传统管理，主要靠个人经验、随意性较大。而我们的管理模式仍属传统，具有开工数量大，单项工程金额总量小、分布行业领域宽、施工材料错综复杂、人员配置缺乏等特点。
为克服行业禁锢，充分发掘项目部潜能，放大组织系统的整体功能，从而在激烈的社会竞争中取得管理优势。公司在2012年继续深入开展HSE管理，持续改进ISO9001《质量管理体系》，14001《环境管理体系》，1800《职业健康安全管理体系》。始终贯彻“科学管理，创造精品工程，合理用料，减少环境污染，安全第一，预防安全事故，遵纪守法，追求不断改进”的方针。
2．勇于创新
“穷则变，变则通，通则久”，说的是万事万物，无有不变化的，事物发展到一定阶段必须创新变革以适应新的形势，变革后才会通达，通达方能长久。“变” 每时每刻都在发生，世界上唯一不变的就是 “变”。企业本身在变化，外围环境在变化，若固步自封，脚下的路会越走越窄，最终陷入“死胡同”。只有顺应形势，积极创新，才能使企业生生不息。
技术创新是企业创新活动的核心内容，在生产方法和工艺的提高过程中起着举足轻重的作用，跨国公司每年的研发投入都高达数十亿美元，用于支持强大的技术研发机构，使企业保持旺盛的创新活力。企业技术创新一般有两种方式，一种是技术原创，一种新技术引进。我公司的技术创新主要通过引入先进设备和工艺，从而降低成本，提高工程质量。
三、2013年工作打算 我用下面几句来概括：
三项目标，登新高 六项工作，来保障
安全管理，监督牢
癸巳年里，展翅翱
（一）2013年三项目标设定
1．产值目标设定：2013年，总产值力争比2012年增长50%，达到1.5亿元。单项工程200万以上项目争取达到30项，500万以上项目争取达到10项，1000万元以上项目争取达到4项。
2．市场目标设定：“原有市场占有率目标”设定为86%，“新市场增长率目标”设定为30%，“境外项目增长率目标”设定为25%，均比2012年的市场目标有所提高。
3．HSE管理目标设定：1）质量指标，一次交验合格率95%、质量满意率达92%；2）环境指标，噪声控制在限值50以下，年能源降耗节约10%，3）健康安全指标，2013年杜绝重大事故，一般事故控制在2‰以下；4）服务指标，投诉处理率为100%，服务满意率达到90%。
（二）六项工作，保障实现目标
1．以项目部服务为出发点
为充分调动项目经理的主观能动性，公司将出台有利于项目部的优惠政策，鼓励项目经理多承揽大工程、好工程。公司仍将从资金、资质、技术力量、施工队伍、各类培训等多方面给予支持。公司将主动派管理人员出面协助项目经理，促成工程项目的承揽。投标服务工作将进一步加强，逐步将“工程设计软件”，“预决算造价软件”运用到投标方案设计及工程报价中，提高标书制作质量。从多渠道获取工程信息，及时将信息通过短信或者网络平台发布给项目经理。
2．以项目部管理为立足点
施工项目管理是建筑装修装饰企业效益的源泉、信誉的窗口，也是建筑装修装饰企业管理的立足点。随着建筑装修装饰业市场管理走向正规，原有粗放式的项目部管理，依靠项目经理单打独斗，已不能适应企业的长远发展。所以，2013年公司的HSE管理重心将转移到项目部管理上。建立起科学的在建工程施工管理组织体系，加强检查监督，实现项目管理的科学化、规范化、专业化、制度化。明确“责”、“权”、“利”。鉴于合同管理对项目部管理的重要意义。今年将建立合同部，同时应用合同管理软件，及时对工程承包协议、安全责任书、材料采购合同，进行分级、分层、分类管理；建立合同签订前的申报备案制度和合同执行过程中信息反馈制度，并对签约、履约进行过程监控，实行规范化、程序化管理。
3．以成本管理为增长点
为项目部全面实施低成本战略，为适应税务管理的变化趋势。公司正在拟定《项目成本核算管理办法》和《项目经理绩效考核管理办法》,推行单项工程核算制度，帮助项目部在施工过程中对成本实时控制，把费用控制在最低限度，降本增效。各项目部要结合实际情况，建立成本控制体系,保证落实。
进一步探索，工程主要材料“自愿式集中采购”的可行性。材料价格是影响工程成本的直接因素，公司将与合格供应商签订材料协议价，按市场价下浮点位，剔除中间商环节，确保优质低价采供材料。物资供应部及时更新材料信息，并将主材供应商清单及市场价格通过网络平台反馈给项目部，由项目部自主决定是否采购。另外，将通过调查，尝试设定各类工种工资大致幅度，以网络反馈给项目部。
4．人员配置的基准点以14字方针实施： 八法龙蛇寻英才 万方翰墨出精工 5．以资质增项为突破点
建筑企业资质决定着承接工程的范围及规模，是企业管理水平、人员素质、资金实力、设备、及工程业绩等指标的综合实力体现。虽然我们已有“建筑装修装饰工程专业承包一级资质”，和“建筑装饰工程设计专项甲级资质”，但是从公司长远发展来看。我们只能进一步通过资质增项，才能突破市场准入，在更宽的平台上参与竞争。新年里公司还将继续申报消防资质增项。同时，在政策上给予引导和支持，鼓励项目经理购置消防专业设备，从钢结构消防涂装入手，积累消防工程业绩。公司会积极与消防主管部门沟通，力争今年有所突破。
6．以核心管理层建设为发力点
公司管理人员既要有丰富的专业知识，技术能力，商务经验，在招投标实战中又要具有谈判能力，表达能力，能够帮助项目经理解决实际困难。现有公司管理人员结构，与要求存在差距，高级专业技术人才少，特别是建造师、造价师、法律顾问、合同专员等难以形成强有力的技术支撑。所以，今年将走“请进来、走出去”的道路改变管理层现状。“请进来”是指，有计划、有重点地引进紧缺的管理人员。“走出去”是指，派出现有管理人员进驻项目部，参与项目实体管理，提高实践能力。今年将出台奖励政策，积极鼓励，为公司长远发展构筑核心管理层。
（三）安全管理监督牢
安全生产管理是2013年工作的重中之重。需要我们切切实实围绕“责任制度、安全教育制度、安全检查整改制度、安全技术交底制度”开展工作。一丝不苟给予落实，重点内容如下：
1．责任制度重点内容
明确落实各级公司管理部门及职能部门的安全生产责任。其中，项目经理在签订工程承包合同时，必须与公司签订《安全生产责任书》，明确责任和奖罚。项目开工前，主持审查项目的安全技术措施，组织落实项目部安全施工管理班子，并配备专职安全员。
2．安全教育重点内容
凡新开工项目聘用的管理人员及各类作业人员，都必须接受三级安全教育。公司及项目经理部两级教育，由公司质安部进行入场安全教育。现场作业人员由项目经理、安全员进行入场安全教育，对教育内容要进行考核，并填好相关的安全教育记录表式，教育者与接受安全教育，必须签名备查。
与本行业相关的特殊工种：电工、焊工等。要求项目部上报所配备的各类工种作业人员名单，公司将造册登记，统一管理。
3．安全检查整改重点内容
公司在2013年将派驻质量安全人员对工地进行不定期安全检查，并对大型施工项目个案追踪监督。重点会放在受限空间作业、高空作业，及时制止和纠正各种违章现象，发现隐患并提出整改措施及时整改。归纳起来主要为查思想认识、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改措施。
2012年，取得的成绩已成为历史。2013年，希望的钟声已经敲响，展望未来，我们更当奋勇前行。我坚信，在谢宗宝董事长的正确领导下，大家团结一致，共同努力，公司一定会“百尺竿头，更进一步”。
最后祝大家在新的一年里，身体健康, 家合事兴，财源滚滚！
四川宝柯人事行政部 2013年1月10日
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