内蒙古双河羊绒制品有限公司上半年工作总结(修改过)_产品部上半年工作总结

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内蒙古双河羊绒制品有限公司

上半年工作总结

2014年制品公司的各项工作在各部门的协调配合下紧张有序地进行着，现将2014年上半年工作总结如下：

一、原料收购情况：

1-6月份原料部共收购原料77.66吨（其中：白原绒77513.75公斤；紫原绒149.82公斤），折合无毛绒34171.97公斤，同比2013年上半年收购数量（81.64吨）减少3.98吨；完成2014年度经营目标原料收购任务(300吨)的25.89%。本年累计收购金额2903.69万元，累计付款797.21万元，付款率27.46%。

二、生产情况：(一)产量：

1、分选：2014年1-6月份共完成312.11 吨，自加工82.05吨，代加工分选230.06吨，比2013年1-6月份 179.82吨增加了132.29吨，增幅为 73.56%。

2、洗绒：2014年1-6月份共完成306.08吨，其中完成自加工原绒73.99吨，完成代加工原绒232.09 吨，比2013年1-6月份289.54吨增加了16.54 吨，增幅为 5.71 %。（2014年洗绒为一班生产）

3、分梳：截止6月25日完成目标产量 90.035吨，比2013年1-6月94.538吨减少了4.503吨；2014年1-6月自加工30.61吨；代加工无毛绒59.425吨，（包括蒙古绒34.9526吨，国产原绒 12.1862吨，国产套子绒12.2862吨）与2013年1-6月49.845吨（包括蒙古绒39726.6公斤、国产绒10118.75公斤、无国产套子绒）相比增加了9.58吨。

（二）质量情况：

1、纤维损伤10.72%，比2013年1-6月12.79%降低2.07%；国产原绒提取率94.64%，比2013年1-6月93.71%提高0.93%；羔子绒提取90.24%，比标准88%提高2.24%，（2013年无自收套子绒）；

2、异色8根∕5g，比2013年1-6月13根/5g降低5根/5g。

（三）成本：

1、分选单位成本1273.46元∕T，比2013年1487.53元/T降低了214.07元/T。

2、洗绒单位成本813.54元∕T，比2013年1065.21元/T降低了251.67元/T。

3、分梳单位成本17169.14元∕T；比2013年27132.16元/T降低了9963.02元/T。

4、2014年1-5月份动力成本累计为231470.01元比2013年同期累计数640533.55元降低了409063.54元。

5、单位生产成本3.86万元，目标值3.4万元，超出13.53%。累计发生费用349.33万元

三、销售情况：

（一）销售情况1、1-6月份共销售无毛绒20.23吨，其中销往金天阳12.40吨。

2、销售数量的锐减主要是由于一方面国际国内大的经济形势不好，市场需求不足，导致订单下降；另一方面和我们长期合作的大客户鄂尔多斯暂无购买意向，导致销售数量减少。

（二）销售市场分析

2014年整个世界包括中国的经济都处于低迷状态，羊绒产业也受到了影响，再加上牧区退牧还林，羊绒逐年减产，国外订单减少，各大小羊绒企业库存较多„„种种原因导致客户需求不足，市场竞争激烈，据统计国内外羊绒厂家订单在去年的基础上均下降30%。羊绒价格从年初开始虽然时有起落，但总体呈下降趋势，目前羊绒市场进入了一种观望、迷茫、不知所措的状态。在这种形势下，客户大都不敢贸然购入，多是持观望态度，等待市场稳定、回暖。上半年的市场及销售状况表明接下来的销售市场情况仍不明朗。预测下半年情况不乐观，仍有降价趋势。

四、经营情况：

（一）、收入：

截止目前收入1900.5万元，回款1374.41万元，回款率72.32%。考核收入12184.5万元，完成目标值的15.6%。回款率目标值95%，现明显偏低。

（1）销售无毛绒：1-6月份销售额1610.29万元，其中外部单位销售额560万元；销金天阳1050.86万元（其中1.05吨，未定价暂估78万元/吨）。累计回款1172.79万元，回款率72.73%（其中外部回款率73.56%，金天阳回款率72.4%）。

（2）销售白短绒及下脚料等共47.87万元。、（3）代加工收入：代加工收入242.34万元，回款153.75万元，回款率63.44%。其中洗绒138.38吨，实现收入34.17万元；复选11.27吨，实现收入19.14万元；分选65.34吨，实现收入5.29万元；选洗梳64.03吨，实现收入183.72万元。代加工收入目标值464.5万元，完成目标值的52.17%。

（二）成本费用：

1、销售费用：1-6月累计发生费用18.52万元，销售费用预算85万元，现已达到21.79%。

2、收购费用：1-6月份累计发生61.18万元，考核成本11.86万元，每吨收购成本1526.65元。

3、管理费用：1-6月份累计发生100.13万元，管理费用年初预算237万元（含收购费用中的工资），现实际发生133.11万元，已使用目标值的56.16%

4、制造费用：1-6月累计发生74.76万元，目标值148.85万元，完成目标值的50.22%。

业务招待费（制造费用、管理费用）目标值10.5万元，累计发生3.86，完成目标值的36.76%

5、税金及附加，累计缴纳税金84.6万元。

（三）利润：截止目前亏损-373.15万元（不含折旧费）

五、设备管理：

（一）、设备监督管理

1、完成一二车间B区设备安装收尾工程；安装和绒车间及打样间设备；；三个区的设备试运行和验收工作并出具验收报告和交接手续。

2、进行了上半年工具盘点工作，把安装完的工具重新分配到车间并建立台帐，落实责任人。

3、完成了测量设备的内外校工作。由于搬到新区所有的设备包括新的设备进行了校验，确保测量工具的准确性。

4、针对新厂房和新设备重新编制了制品公司设施台帐。

5、完成无毛绒设备拆卸工作，现在原一车间B区车间存放；完成西区车间库存的设备配件的搬运工作。

7、对3000元以上的采购物资进行了验收，同时对低于3000元的采购物资进行了验收确认。

（二）设备的改造

1、解决一车间A纤维损伤大的问题，更换一车间A区ABCDEF道刺辊针布及部分锡林针布。

2、解决混绒机下绒厚的问题，二车间A区用酚醛树脂进行粘贴缩小混绒机风道的宽度减少进绒量。

3、开松平梳机改造，去掉平梳两组品字形甩粗辊进行实验，经试验效果不理想，长度略有提升但去杂效果明显下降。需进一步进行试验。

4、进行了不同产地、油脂状态下绒的强力试验。

5、各区平梳刺辊漏绒严重，经检查是因为针布角度过大、握持力不够，现已逐步开始更换针布，漏绒情况有明显改善。

6、各区平梳胸工作辊挂绒现象严重，经检查是针布配比问题，现二车间B区更换一台，正在试验损伤情况，如无异常也逐步更换。

7、与空调厂家技术员讨论空调改造问题，改造已拿出方案，逐步进行改造。

六、安全管理

1、年初根据制品公司安全责任目标对各部门的安全责任状进行了分解，并签订责任状给予下发。

2、每月组织对安全进行检查并对检查情况进行复查，对复查仍未整改的项目进行整改。

3、每月组织员工进行一次安全培训，让员工真正认识到安全生产的重要性及逃生技能。

4、组织员工参加消防演练一次，通过演练让员工学会如何逃生、如何使用灭火器。

5、截止目前为止无重大事故发生。

七、人力资源管理

（一）人力资源规划

本年度配合集团公司对主管以上管理人员进行了公开的竞聘上岗选拔，同时根据制品公司的实际情况对公司人员进行了重新的定岗定编，本着节约高效且新老员工交替配置的原则，对各岗位人员进行了梳理、精减，根除了人浮于事的现象。1-6月份制品公司共分流行辅等人员26名，大大节约了成本。

（二）招聘与配置

根据每年挡车工的招聘情况我们早做准备，一过年并加大招聘宣传力度，分别派人到周边农村、市区、火车站等地进行张贴广告；与黄河晚报、星传媒等广告公司合作宣传；在巴盟人力资源、巴彦淖尔品质生活、双河集团、双河制品等QQ群及制品微信平台进行广告宣传；鼓励员工介绍等形式进行了挡车工的招聘，全年共招聘挡车工114人，但因挡车工流动性大一直都未能满员工作。

分选工由于环境的改变，不能进行较长时间的加班，单日产量有所下降，我公司采取返聘原离职分选工办法，增加了6名分选工，现基本能满足生产，但分选工平均年龄在40岁，5-10年后分选工将会出现严重短缺现象。

（三）培训与开发

1、本年度我公司严格按年度培训计划进行培训，现已基本完成上半年的培训工作。同时我公司还加强检验员的眼光对比学习，先后与利一泰、鄂尔多斯等厂家进行对比学习，提高了检验员的水平

2、组织制品公司全体员工学习了2013年杨总的工作总结及杨副总的工作报告，使全休员工认识公司总体的发展方向及公司总体的部署，加强员工的主人翁意识。

3、组织学习企业长青的相关课程。

（四）绩效管理

年初根据我公司的经营目标责任状对各部门、厂的责任目标进行了分解，此次分解改变了以往公司指标人人挂，人人都没有明确目标的现状，本年度根据各部门实际情况区别对待，突出重点指标，使各项工作有的放矢。

本年度我公司继续实行计划管理，每月5日召开计划总结及计划会议，尤其是紧前工作进行了细致的划分，确保每月计划的工作全部能完成。

在分梳厂试行工效挂钩方案，已初现效果。

（五）薪酬福利管理

本年度根据定级考试的结果对机修工、检验员、电工、管道工等一线员工薪酬进行了调整，增强了工作积极性；按规定时间对公司人员养老保险交纳情况进行了梳理，同时为车间一线员工办理了意外伤害险；根据新区的实际情况不仅为员工提供优越的食宿，而且采用座谈会的形式对员工进行心理的疏导，让员工从生理到心理得到满足。

（六）劳动关系管理

现新入职的员工已全部签订劳动合同，同时加强对员工的感情投资，对外出受伤的员工进行了慰问、处理；对员工反应的问题及时进行了解决，稳定了用工关系。

八、行政后勤工作

（一）召开总经理办公会、生产例会、成本分析会、工作调度会及临时性的工作会议，解决了工作中存在的一系列的问题。

（二）完成了新厂区电话、网络、门牌、门口企标的设计、询价、议价、制作等工作；完成了业务合作、求职咨询、会议邀请、政府接待等相关工作。

（三）协助完成了“五一”活动、消防演练等工作；完成了开发区第二届羊绒技能大赛的分会场的接待工作；完成出口动物及非食用性动物的再验证工作等等。

（四）加强了信息收集与信息传递工作。今年继续完善制品公司微信群，同时还建立了制品公司微信平台、制作并开通了制品公司彩玲，全方位的宣传制品公司的品牌，下半年将建立制品公司的网站，将制品公司传统销售模式推入到一个电商的时代。

（五）档案管理工作

1、本年度对人事档案进行了重新的整理，规范了各级人员档案的管理工作。

2、加强了收文传阅的管理，同时将收到的文件按时间先后顺序进行归档，做到清晰、易于查找。

3、对公司原料供应商、采购供应商、客户档案进行重新汇总、更新；对人事档案进行了重新的整理、归整，规范了公司档案管理。

九、采购管理

按规定进行相关物资的采购，3000元以上的物资严格按制度进行合同评审后采购，选择质量最好价格最低的厂家进行采购。

九、质量管理体系

今年按规定于4月份进行质量管理体系评审工作，通过予会人员的评审我公司的质量管理体系运行有效；6月份进行了内审、外审，通过对各部门进行审核，各发现了一个不符合项，存在问题要求各部门于7月份全部整改完毕。

以上是我公司上半年的基本情况，不足之处请各位领导批评指正。

内蒙古双河羊绒制品有限公司

2014年7月2日