驼业公司经营情况总结报告_公司经营情况总结报告
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新疆三得利驼业科技有限公司经营情况总结报告
公司经营情况总结报告
一、公司基本情况简介
新疆三得利驼业科技有限公司位于昌吉州木垒县工业园占地面积22500平方米，是一家以生产和销售骆驼乳制品为主的股份制企业。公司是新疆首家也是国内首家通过骆驼乳QS认证的专业生产驼乳,初乳系列产品的企业。法定代表人：江洪海，公司现有职工60多名，其中管理人员12名。公司设有销售部、财务部、采购部、生产部、物流中心。主要经营范围：纯骆驼奶、骆驼奶饮料、驼奶粉、驼初乳粉加工、销售；粉剂食品、硬胶囊食品生产、销售。
公司以木垒县特色无污染的骆驼养殖基地建设及骆驼奶系列产品深加工为主,公司的液态奶生产线、主要产品为“骆甘霖”酸驼乳，“骆甘霖”番茄红素酸驼乳，“萨阿德特”驼酸乳饮料，驼初乳胶囊等产品，其产品进入疆内国内市场以后, 获得了良好的市场反馈和经济效益。公司先后被认定为“国家民贸企业”、“新疆维吾尔自治区产学研联合开发示范基地”、“农业产业化昌吉州重点龙头企业”、“木垒县扶贫龙头企业”、“木垒县民营科技企业”。
二、2012年公司经营情况
1、公司总体经营情况分析
2012年随着经济的回暖和复苏，我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击，已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司也积极推进相关部门的改革，加快经济结构调整和发展方式转变，坚持“诚信，创新，进取，感恩”理念，严格执行国家食品安全相关政策，依托2012年政府搭建的良好发展平台，同时强化公司内部管理，大力倡导精细化管理，全面实施标准化管理；加强内部经营安全管理，保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握自治区，昌吉州大力发展木垒县的的机遇，适时调整经营策略，奋力开拓骆驼奶行业市场；在乳品行业各种竞争压力加大的情况下，我们完 1
成了年初制定的各项目标任务。
2、公司销售经营及利润税收增长情况
2012年公司发展态势稳定，资金利润情况良好。截止目前，公司已在全国十几个省市建立了销售网络，具有新疆特色的“骆甘霖”品牌原生肽酸驼乳、番茄红素酸驼乳、“萨阿德特”驼酸乳产品畅销区内外，在上海，江浙、广东等市场，获得了良好的市场回馈及经济效益；2012年公司实现销售收入1682万元，较往年增长 46 %；实现利税195万元，较往年增长 47 %；公司资产总额为1406 万元，较上年同期增长43 %。
3、项目建设投资情况
3.1、新疆三得利驼业科技有限公司在开拓全国市场过程中，公司不仅引进先进的加工设备，也着手研发新的产品种类，以提高市场占有率。原有的生产车间不能满足现生产要求，2012年在现生产厂区内扩建低温干燥骆驼奶粉生产线，扩建主要内容如下：按照国家乳制品生产规范，采用能保留骆驼奶配方粉活性物质的低温喷雾干燥生产工艺、及各种适用于热敏性物料的低温浓缩、低温喷雾干燥、自动控制工艺；总投资3500万元，流动资金500万元，固定资产投资3000万元，其中技术设备投资2138万元，购置低温干燥奶粉塔1座，购置低温浓缩、包装成套设备，部分水电、通讯配套设施及车辆；土建投资862万元，扩建5120平方米生产车间；将于2013年6月正式投入生产，达产年产骆驼配方粉2000吨，年均销售13949万元，新增利税1281万元。
3.2、2012年在木垒县建设骆驼生态养殖基地，骆驼生态养殖基地是一个以生态开发为宗旨，集生态养殖、旅游休闲为一体的绿色生态园，将骆驼的养殖与饲草的种植，以及观光休闲集于一体的骆驼生态养殖示范基地，设计母驼存栏3000峰，其中成母驼2000峰，后备母驼1000峰。
3.3、2013至2018年计划在以木垒骆驼生态养殖基地为中心，充分利用准噶尔盆地荒漠草场资源优势，在准葛尔盆地区域建设9处骆驼生态养殖小区，重点建设80个骆驼奶收奶点，形成5万峰骆驼生态养殖基地，为生产质优价高的有机驼产品，解决龙头加工企业原料危机，提高骆驼单产水平，由分散养殖向集中化模式过渡，使驼奶质量全程受控，为企业规模化经营，骆驼产业化发展打下基础。
三、技术研究开发情况
中国现有双峰驼25万峰，其中新疆存栏总数约为16万峰，占全国总数的64%。目前，驼乳作为原生态乳制品，在国内外其丰富、特有食用及药用价值还未得到充分开发，各国对驼乳的研究，均处于起步阶段，如驼乳的生理功效尚不完全明确，与牛乳、羊乳等原料的差异性检验尚无可行的检验方法，上述工作严重制约着驼乳产业的发展。
公司充分利用木垒哈萨克自治县无污染的传统骆驼养殖的资源优势和科研单位携手合作开发骆驼乳系列特殊营养产品；目前国内外骆驼奶系列产品生产处于起步阶段，国内外驼乳加工技术没有相关标准可依、公司前期在驼乳标准、加工技术等多方面投入了大量研发资金，采用独立研究、联合攻关等多种形式，系统地开展了骆驼乳，初乳生理学功能、所用机理及其产生影响、保健功能、骆驼乳，初乳特殊营养成分的研究、了解其变化规律，为开发不同类型的驼乳制品提供依据。
新疆的少数民族自制的驼乳制品风味独特，且能助食开胃，对肺结核、消化道溃疡、高血压、糖尿病等均有一定的辅助治疗作用。深受本地消费者的青睐、也令内地游客念念不忘。但是，牧民自制的酸驼乳采用自然发酵，菌相复杂，自然发酵酸驼乳加工方法如应用于大规模工业化生产中，难以控制其工艺及品质。公司和新疆大学，江南大学，药科大学等科研单位合作，充分利用自身技术条件结合哈萨克
族传统的工艺，在新疆自然发酵的酸驼乳制品中筛选优良的益生菌种，截止目前公司已从新疆自然发酵的酸驼乳中分离乳酸菌6株，用于酸驼乳、番茄红素酸驼乳的工业化生产，并确定了生产工艺和关键控制点，且保留了哈萨克牧民传统酸驼乳独特的风味，为生产品质优良的新疆特色驼乳产品奠定了基础，同时填补了国内驼乳系列产品加工的空白。
四、公司品牌建设情况
公司自2009年申请“骆甘霖”“萨阿德特”产品商标以来，近年来公司在当地工商部门的指导和帮助下，按照商标使用管理规定，企业在产品经营活动中广泛使用“骆甘霖”“萨阿德特”商标，并利用各种方式进行商标宣传，一经发现假冒侵权情况，企业就派人打假维权，保护自己的知识产权权益。目前“骆甘霖”“萨阿德特”产品在疆内外市场获得了非常好的口碑，产品在打标上、包装上进行统一设计、规划、制作和编号。进一步提高了“骆甘霖”“萨阿德特”商标的知名度，提升了企业的形象，“骆甘霖”“萨阿德特”产品除在报纸和杂志上进行宣传及进行产品展销外，公司还与新疆大学，药科大学合作进行技术交流和产品宣传，大大提高了“骆甘霖”“萨阿德特”商标在国内的知名度。通过宣传和使用“骆甘霖”“萨阿德特”商标，公司“骆甘霖”“萨阿德特”在全国各地用户心中知名度不断提高、市场占有率不断扩大，企业经营效益一直保持良好的增长趋势，并得到社会和广大用户的一致好评和认可。
为进一步实施名牌战略，扩大公司的知名度，增强市场的竞争力，申请自治区著名商标工作正在审批进行中。
五、社会效益情况
目前，在自然放牧条件下，饲养一峰成年母驼，牧民每峰母驼年可增收万元左右（如：一峰成年母驼每天平均产奶1.5千克，产奶期按415天计算，每千克骆驼奶公司合同收购价格22元，成年骆驼平均
产毛量5千克，每千克毛平均市场价按20元计算，农牧民可获得13795.5元收入，除去人工及饲草费3500元，可获纯收入10195万元）综上所述,公司骆驼乳系列产品深加工可带动新疆骆驼养殖业的发展、有效增加牧民收入。公司2012年成立了木垒县三得利骆驼养殖专业合作社，把分散的团体、个体养驼户联合起来，形成利益共同体，公司以合同形式收购原奶，极大地调动了牧民养驼的积极性，吸纳社会养驼90%以上。在此基础上，公司多处筹措资金，充分利用准噶尔盆地荒漠化草场资源，建立9处骆驼生态养殖小区和80个收奶站，形成优良高产驼群5万多峰。公司拟向每个骆驼自然放牧养殖小区投资建设挤奶厅、服务站，收购储运原奶，并提供配种、防疫、治病、饲料供应、技术指导等全方位服务，形成龙头企业带动基地、基地连接广大牧民的高速发展模式。公司直接带动当地牧民增养骆驼3000峰，年增加当地牧民收入3000多万元。同时，还将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节，增加近2000人就业机会。
公司建设以骆驼生态养殖为基础，以市场为导向，以经济利益为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的骆驼系列产品。以公司骆驼产品深加工为龙头，三得利骆驼养殖专业合作社为纽带，加大科技支农力度，坚持走持续发展的道路，将骆驼产业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产和农牧民收入持续稳定增长，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一，大幅度提高牧民收入，加快牧民脱贫致富奔小康，建设社会主义新农村的步伐，同时解决龙头加工企业原料危机，提高骆驼单产水平，保护日益减少的骆驼资源，把牧民传统的分散养殖向集中化模式过渡，使驼奶质量全程受控，是昌吉州乃至新疆维吾尔自治区加速农业产业化的需要，更是企业实施规模化竞争、快速发展的需要，且具有广阔的市场前景，对发展地方经济、进一步提高山地荒漠，半荒漠草场的利用率，更有效的利用自然资源，保护生态环境,促进具有新疆特色的畜牧业发展具有重要意义。
公司产品获奖状况：
2008年“骆甘霖”牌驼初乳胶囊获得自治区特殊营养食品； 2011年“萨阿德特”牌驼酸乳饮料通过自治区新产品认证；2012年“萨阿德特”牌驼酸乳饮料获得自治区优秀产品奖；公司发展离不开各级政府部门的大力支持和重视，在此感谢昌吉州政府部门对企业的关心和支持，公司一定会以百倍的努力，将新疆这一特色产业做大，做强，为地方区域经济发展做出贡献。
新疆三得利驼业科技有限公司
二○一三年一月十七日
