公司差旅报销制度_公司差旅费报销制度

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公司差旅报销制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、因公出差，应持派差单到财务部借支差旅费。

二、一般业务员（包含部门经理）因公出差，按要求不许坐软卧，车费报销（汽车、火车、公交车）实报实销。

三、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

三、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

四、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

五、出差补助标准：

1.地市级城市：出差人员每人每天生活补助为15元，住宿标准为60元：（超过部分个人承担，结余部分归个人，凭住宿发票）。交通费每天5元，鼓励乘坐公交车，特殊情况也可以乘坐出租车（需总经理助理批准）, 但每天不许超过80元，超过部分个人承担。

2.县级城市：出差人员每人每天生活补助为 15元，住宿标准为40元；（超过部分个人承担，结余部分归个人，凭住宿发票）。交通费每天5元，鼓励乘坐公交车，特殊情况也可以乘坐出租车

（需总经理助理批准）, 但每天不许超过60元，超过部分个人承担。

3.乡镇：出差人员每人每天生活补助为15元，住宿标准为20元交通费每天5元，鼓励乘坐公交车，特殊情况也可以乘坐出租车（需总经理助理批准）, 但每天不许超过40元，超过部分个人承担。

六、与工作无关的费用，如：旅游景点的门票等。财务部有权不予报销。

七、出差地址应与派差单一致，否则，财务部有权不予报销。八，以上报销一律凭票，没有发票不予报销。

九，出差完毕3日内到财务部报销费用，（逾期不予报销）,交回余款，如不能交回余款，即日起停止一切借支行为，并从当月工资中扣除余款。