出差管理制度_公司出差管理制度

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国内营销人员出差费用管理制度

1.费用管理

a)销售人员住宿费伙食费出租车费城市公交费实行包干制，一线城市180元/天，二线城市160元/天。由公司或客户组织的大型活动提供住宿和餐饮的，公司不再予以补助。

b)交通标准：飞机4折以下、火车硬卧作为差旅报销标准，超出部分自行承担；遇特殊情况，须经销售副总批准；

c)销售业务员使用公司配用电话，不另报销其他电话费；

d)报销人按有关规定自行填写费用报销单，经部门负责人确认，财务核销，销售副总审核后，交总经理批复后予以报销。

2.其他

a)销售人员备用金为4000元，当月费用于次月10日前核销，年末结清备用金。

b)出差报告管理

i.出差返回后的三个工作日内，须向直接主管上交出差报告；

ii.主管在接到报告的三个工作日内须完成报告评估交销售总监（销售

副总）；

c)区域经理的工作地点为所辖区域和公司总部，经销售直属上级批准，每月出差不少于22天，每季度最多可使用3个工作日回家探亲，探亲期间无差旅补贴和路费报销；

3.本规定2014年1月1日开始实行

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