出差制度_出差制度免费

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费用报销补贴制度（暂行方案）

第一条员工出差，必须经分管副总以上领导同意，副总以上管理人员出差，必须请示总经理同意。

第二条出差应遵守的事项

1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有时间变动，须事先请示相关领导并获批准。

2、出差路线必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中因特殊原因需要改变行程的，需事先向领导请示，否则绕道部分的车船等费用由个人负责，绕道多出费用不得报销补贴。

3、乘坐飞机的人员要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，经副总以上领导同意方可乘坐飞机。

4、部门经理以下员工出差，原则不得乘坐出租车，特殊情况需请示分管副总许可。

5、火车软卧，副总以上方可乘坐报销，其它人员如有特殊情况须购买软卧票，必须请示副总以上领导同意。报销时说明事由。否则按限定票价报销。

第三条出差补贴标准：

1、交通费：乘坐公共交通工具的，按核定标准，凭票报销。使用自带交通工具的，以本次实际发生为准，以上级领导核定的路线为准，凭票审核报销。包括过路费，汽油费，停车费等。

2、住宿费：根据住宿票据报销。报销标准如下：

副总以上：县级城市80元/天，市级城市100元/天，省会城市

150元/天，经济特区城市200元/天。

部门经理以上：县级城市60元/天，市级城市80元/天，省会

城市100元/天，经济特区城市150元/天。

部门经理以下员工：县级城市40元/天，市级城市60元/天，省会城市80元/天，经济特区城市120元/天。

住宿费报销说明：在规定标准内凭票报销，省外其它城市统一

按市级城市标准报销，其中武汉、十堰和东北都参照

经济特区标准报销。如果公司能直接或间接提供住宿

地方，不得报销住宿费。

3、伙食补贴：

副总以上：每天补贴80元。

部门经理以上：每天补贴60元。

部门经理以下员工：每天补贴50元。

4、电话补贴：

副总以上：每月补贴300元。

销售经理：每月补贴200元

部门经理：每月补贴100元

一般员工：每月补贴60元

第四条：出差返回单位后，必须4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务部有责任监督检查。报销前须按审批权限，由主管领导审核签字。原借款未报账时，一般不办理新借款。如果逾期未办理报销手续者，财务部有权扣发当月工资和奖金。

第五条出差期间，严禁故意延长在外时间，严禁利用公费游山玩水、请客送礼。对违规者，除发生费用由本人承担外，公司有权根据情节另行处理。

2011年3月订