一厂二部库房管理制度_科技公司库房管理制度
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维修一厂二部库房出入库管理制度
为加强仓库管理，对仓库物资的进、出库、储存和保护进行有效控制，指导和规范仓库人员日常工作行为，特制定此规范。
一、配件领用管理
（1）技术员在1/3工期内下发BOM单，根据BOM单新件列、数量制作领件单。如果技术员未能在1/3工期内下发BOM单，绩效考核扣一分。
（2）根据技术员下发BOM单，在EAM系统中建立工单。大修项目制作牵引箱、牵引块、摇臂、破碎机、机械整机、液压、截割电机、破碎电机、牵引电机、泵电机、电控箱、电气整机组装12个工单；项修直搬项目制作电气整机、机械整机组装2个工单。
（3）大型部件需根据技术员下发的设备管理中心工作联系单建立EAM系统工单。
（4）大修设备在15个工作日完成领件单，项修直搬设备在7个工作日内完成领件单。由于配件员或者领件员耽误，未能在规定日期内完成，扣除绩效考核一分。
（5）制作领件单包括预留号、EAM编码、SAP编码、物料描述、计划数量、单位、货位、仓库信息。
（6）分布在大柳塔库区的备件按货位打印纸质版领用出库，其他库区的发送电子版领用出库。（7）无库存、虚库存配件上报缺件。
（8）所有配件出库完毕，在项目竣工前关闭该项目下EAM系统出库工单。
二、入库管理
（1）设备大修配件根据项目领取要符合EAM管理流程，严格按照公司《EAM系统维修工单管理及检查考核办法》以及维修中心技术部下发的各项规定执行。
（2）设备升井大修，EAM操作员根据管理中心项目部下达的委托书，在系统内更改项目开工后制作工单，完成整个设备大修项目工单创建工作。
（3）设备完成前期的清点、验收、整机解体、部件二次解体、零件的检测后，各分管技术人员与具体负责该设备或部件大(项)修的班长、根据检测、检查结果，确定并提出大（项）修更换件明细表。
（4）部门技术经理对大修更换件明细核实后，由各分管技术人员与EAM操作员协作，按照工单管理制度及要求，录入系统。
（5）配件领料员按照系统工单号，导出领料清单，由各分管技术员再次核对件号后交配件领料员到物资供应中心领取。
（6）对于配件验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，管理人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。对于入库过程中未能按照规定办理的，绩效考核扣一分。
（7）配件到车间后交给车间库房管理员，管理员要根据领料清单与领料员对配件清点核对，办理入库手续，建立电子台账。对于马上要使用的配件，按所修设备或部件单独存放。
三、配件验收及不合格配件反馈（1）仓库接收货物后，对于进口配件存放到指定货位，并按照标准作业分拣，清点数量。
（2）仓库接收货物后，对国产化配件交由检测员于1-2个工作日内对货物进行检验，对检验结果对全车间公布，由质量经理审核结果。检测员如果不能按照标准尺寸检测，造成组装过程中返工的，扣除检测员绩效一分。
（3）对于检验不合格的配件，由质量经理联系厂家更换合格配件或者将不合格配件退回物资采购中心。
四、配件信息反馈
(1)分拣员将物供领取回来的配件和检测交过来的旧件，按照组装标准作业进行分拣，分拣完成后将缺件标注出来，图纸送给计划员。在分拣过程中未按照标准分拣的扣除绩效考核一分。
（2）计划员根据图纸查库存，如有库存、及时通知配件技术员补领，领件员将领取回来的配件给分拣员，并补充到设备配件中。
（3）计划员对于无库存的或者库房通过挪件也没有办法解决的配件提报计划，并最终形成电子版，于每周一上午下班前反馈给生产经理，于周二生产例会上向全车间反馈。未按照规定时间反馈给生产经理的，扣除绩效一分。
（4）仓库对于分拣完后能组装的配件于电子显示屏中更新，红色表示缺件，绿色表示可以组装，直到所有配件齐全，将红色的更新成绿色后，根据生产需求配送到班组组装工位。
五、配件配送
（1）物料要按照“先进先出”的原则发放；仓库管理员负责发放物资，领用人领取物资；
（2）配件必须凭《领料单》出库，由领料人提前一天给仓库，经班长批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝配送物资。对于当天抢修或者生产安排需要的配件，《领料单》上需要班长和分管经理签字后，方可配送配件。班组如未按照规定时间送《领料单》，需要配送的，扣除班组绩效考核一分。
（3）配件配送到组装工位时，由仓库和领用人双方核对后，确认无误后；组装人员在领用配件BOM单上签字确认，BOM单需要三人签字确认；
（4）对于配送出去的物资，仓库不再承担相应责任；配送后仓库及时登记入账（手工账和电子账）；配送后的物资出现缺件，不完全的扣除库房分拣员绩效一分。
（5）仓库实行定时领用管理制度，原则上每天配送二次，每天下午16:00申请领料，第二天上午8:00配送物资。周六、周日如需加班生产，周五下班前完成领料工作；如有特殊情况，生产上需向技术口打招呼，批准后方可领料，并规范填写《领料单》；
（6）每月最后一个工作日原则上不出库、配送，库房员进行仓库盘点，卫生清理，特殊情况除外。
六、退库
（1）对于检验不合格的或者有问题的配件由配件技术员打报告并注明退库原因。（2）由领件员找物供中心领导签字盖章后，仓库保管对退回的不合格配件进行核对货号、数量无误后，进行系统退库。
（3）原则上是先退货后换货，对于国产化配件紧急情况下，技术口可先向厂家索要回合格产品，再进行换货。
七、账目管理及库存管理
（1）合理安排配件在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。库房管理员要及时登记各类配件明细台帐（出入库台账要内容详细），达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。对于不能及时办理出库台账的，扣除配件员绩效考核一分。
（2）入库产品的存放不能超过产品的堆码层数极限；
（3）所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在货架上；货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废袋，胶带等；对库房乱放物资，不能及时清理的扣除责任人绩效考核一分。
（4）根据物品重量安排保管的位置，把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边；
（5）对于积压件的入库和出库，责任人及时在纸质上登记，或者在微信群里通知配件管理员的使用情况、及货位，配件技术员及时更新台账。
（6）对于挪用的配件及时通知检测员，将件号、所属设备信息发送给检测员，检测员及时更新配件挪用台账。挪用后分拣员未及时通知检测员的扣除分拣员绩效一分，如分拣员通知检测员后，检测员不能及时登记的扣除检测员绩效一分。
（7）对于班组入井使用的配件，由技术员确定使用那台设备的配件后，管理员应及时通知台账管理员做好记录。
八、卫生打扫周期，区域管理
（1）、仓库人员按照责任区域每周对仓库进行清洁整理工作，每月一次对货架卫生彻底清理工作。分拣员每天清理掉不要、不用的东西以及坏的东西，并将仓库内的物料整理到规定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求；未能按照责任区域清理卫生的，或者清理不彻底的扣除绩效考核一分。
（2）、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划；
（3）、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全；（4）、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库；（5）、上下班关闭窗户及锁上仓库门；
（6）、做好定期检查货物，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
九、仓库人员的工作态度及作风
（1）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯；
（2）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德；
（3）对于上级下达的任务要按时按质完成；（4）其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。
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