物资验收管理制度_物资采购验收管理制度

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文件编号：ZCPX-WZYS-001

中材萍乡水泥有限公司 物资验收管理制度

（第1版)

受控状态：受控□ 非受控□ 受 控 号：056

2009年6月16日发布 2009年6月16日实施 起 草 人: 周汉伟 审 核 人: 席晗 批 准 人: 黄宝春 起草日期: 2009.5.28 审核日期: 2009.6.10 批准日期: 2009.6.15

物资验收管理制度

1目的：确保进厂物资质量，确保公司利益不受损失，按质定价，保证生产稳定有序进行。2 适应范围：适应公司购买进厂的各类物资。3 职责：

3.1 主管供应副总经理：

3.1.1建立、完善公司物资验收管理制度，并监督执行。

3.1.2 重点组织对煤、石灰石及进厂的大宗原材料的质量验收、检验工作。3.2主管设备副总经理：

3.2.1 组织对进厂大型机电设备的验收工作。

3.2.2 监督公司各职能部室对进厂机电设备的验收工作。3.3 主管生产副总经理：

3.3.1监督公司各职能部室对进厂物资的验收工作。

3.3.2 重点监督煤、石灰石及进厂的大宗原材料的质量验收、检验工作。3.4 生产部：

3.4.1 对进厂原燃材料重量验收，对石灰石及其它原燃材料进行表观验收。3.4.2监督进厂物资质量验收、检验的执行过程。3.4.3 及时反馈进厂原燃材料的不稳定因素。3.4.4 负责耐火砖的验收。3.5 技术部：

3.5.1组织实施对进厂机电设备、五金配件、润滑油的验收。3.6化验室：

3.6.1依据《公司原燃材料质量标准及考核管理规定》，按批次、重量对进厂原燃材料进行品质检验。

3.6.2 负责进厂原燃材料检验数据的统计与传递。3.6.3 负责指定原燃材料进厂堆放场地。3.7物资供应部：

3.7.1配合、监督各职能部室对进厂原燃材料、机电设备、五金配件、润滑油的取样验收。3.7.2 负责通知相关职能部门对进厂的原燃材料和机电设备进行取样、验收。4验收程序及要求： 4.1原燃材料验收：

4.1.1 进厂煤、石灰石、铁矿石、湿煤灰必须在白班上班时间进厂（8：00至17：00），其它时间进厂须主管副总经理批准，否则不许过磅计量验收。石膏、锅炉炉渣、矿渣、矿渣超细粉、粉煤灰进厂，磅房工作人员应告司机卸车地点。

4.1.2 磅房工作人员必须认真负责，监督检查进厂过磅车辆是否完全上磅，进行过磅计量，并记录相关数据。

4.1.3 出厂车辆过磅，磅房工作人员在计量空车重量后出具过磅单。

4.1.4石灰石：生产部对石灰石进行表观验收，对石灰石的尺寸大小、含泥量有权处理，可拒收、扣吨位处理，并在验收票据上确认。4.1.5 对其它原燃材料进行表观验收及取样，对原燃材料进行表观验收有权拒收含较多杂物的材料。取样须公正、均匀，对进厂煤取样须用铲车推平后取样并注明送煤单位，取样后，取样人员将样品送化验室，由化验室人员编写号码交化验室分析组制样检验。化验室负责人员应不定期抽检进厂煤和煤样检验，取样及煤检验误差按公司质量考核进行。

4.1.6 取样频次：

4.1.6.1 进厂煤≤200吨取样检验 4.1.6.2 石灰石≤1000吨取样检验 4.1.6.3 铁矿石≤500吨取样检验 4.1.6.4 砂岩每批次取样检验 4.1.6.5 石膏≤500吨取样检验 4.1.6.6 矿渣每月一次检验

4.1.6.7 矿渣超细粉每月一次检验 4.1.6.8 粉煤灰每月一次检验 4.1.6.9 助磨剂每月一次检验

4.1.6.10 水泥包装袋每批次一次检验 4.1.7水泥包装袋验收：

4.1.7.1 进厂水泥包装袋需要过磅验收。

4.1.7.2 水泥包装袋数量验收先确认总的捆数，再随机抽检不小于1%捆数的包装袋数量，如有误差须再抽验1%捆数。4.2 机电设备：

4.2.1 进厂机电设备需过磅验收重量。4.2.3 进厂机电设备由技术部组织验收。4.3 五金材料：

4.3.1五金材料由库管员负责验收。4.4 耐火砖：

4.4.1耐火砖进厂需验收重量。

4.4.2耐火砖的品种、数量、尺寸由生产部负责抽检。4.5 其它材料：

4.5.1 其它材料进厂需验收重量。4.5.2 库管员验收数量。