计划管理制度_计划部管理制度
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计划管理制度范围
本制度规定了计划管理的职能、业务分工、管理内容与方法，检查与考核。
本制度适用于公司所属各单位。管理职能
计划管理职能是企业管理的首要职能。计划管理是指紧密结合市场需求，根据现代化企业生产客观规律的要求，对企业生产经营活动编制计划，实行有计划地组织、指导、检查和控制的管理工作。计划管理的基本任务是对企业的诸要素（人、财、物、信息等）进行综合平衡，从而对企业未来的生产、经营、基本建设、技术改造活动做出安排，使企业的一切活动都能够有计划、按比例协调发展，以最少的投入取得最好的经济效益。
2.1 管理机构及人员设置
2.1.1公司计划管理实行统一领导、分级负责的管理体制。
2.1.2生产管理部门是负责指导、协调、综合全公司计划管理业务的主管部门。
2.1.3生产管理部门综合计划员具体负责计划管理职能的实施工作。
2.1.4各专业管理部门、分部职能部门、各生产厂专（兼）职计划员负责各专业部门、分公司、各生产厂的计划职能实施工作。
2.2 计划管理的分工
2.2.1 生产管理部门计划管理职责
2.2.1.1 负责季度生产经营计划的编制和管理。
2.2.1.2 负责职责范围内其它计划的编制和管理。
2.2.2安全环保部门计划管理职责
负责安全生产、安全措施、环境保护计划的编制和管理。
2.2.3生产计划部计划管理的职责
2.2.3.1负责公司中长期和年度生产经营计划、费用计划的编制和管理。
2.2.3.2 负责职责范围内其它计划的编制和管理。
2.2.4生产厂计划管理的职责
负责生产厂内所有计划（如月度生产作业计划、年度安全生产、安全措施、环境保护、设备大中修等）的编制和管理。
2.2.5市场营销部计划管理职责
2.2.5.1 负责原材料进、消、存计划，工具的供应、储备计划的编制和管理。
2.3.5.2 负责产品销售数量、品种、销售收入、产品发运计划和运输计划的编制和管理。
2.3.5.3 负责职责范围内其它计划的编制和管理。
2.2.6科技质量部计划管理的职责
2.2.6.1 负责科技攻关、新技术推广应用、新产品开发等计划的编制和管理。
2.2.6.2 负责土建、技改投资计划的编制和管理。
2.2.6.3 负责设备更新、大中小修期限、内容、实施单位、工作量、资金计划的编制和管理。
2.2.6.4 负责能源消耗、工序能耗和物耗计划的编制和管
理。
2.2.6.5 负责质量监督、产品创优、创名牌、全面质量管理计划的编制和管理。负责计量工作、计量升级、理化计量检测计划的编制和管理。
2.2.6.6 负责职责范围内其它计划的编制和管理。
2.2.7财务资产部计划管理的职责
负责产品成本、资金、利润等财务资产方面计划的编制和管理。
2.2.8人力资源部计划管理的职责
负责劳动生产率、职工人数、工资总额、职工培训等人力资源计划的编制和管理。
2.2.9 公司办公室计划管理的职责
负责公司文书档案用品、办公用品、小车费、电话费等职责范围内归口管理业务计划的编制和管理。
3管理内容与方法
3.1编制年季生产经营计划的原则
3.1.1 确保企业中长期规划的实现。
3.1.2计划目标要先进合理，保持企业先进水平，赶超国内外先进水平，确保生产技术水平持续提高，同时注意留有余地。
3.1.3 确保企业的经济效益持续增长。
3.1.4 在计划实施过程中要注意全面综合平衡。
3.2编制年季生产经营计划的依据
3.2.1 市场预测、产品销售建议。
3.2.2 主要原燃料进、耗、存情况。
3.2.3设备大中小修的安排。
3.2.4各专业管理部门编制的专业管理计划。
3.2.5董事会决议和公司领导的意见。
3.3编制年季生产经营计划的内容
3.3.1工业增加值（总产值）、产品产量、产品品种、成本、利润、主要技术经济指标、技术改造、设备大修、新产品试制、能源环保等。
3.3.2 完成计划的主要措施和要求
3.3.3 文字部分应有对前期计划指标的预测分析。
3.4编制年季生产经营计划要做的平衡工作
3.4.1 产品产量与生产装备能力的平衡
3.4.2 基本生产能力与辅助生产能力的平衡
3.4.3 生产与物资供应的平衡
3.4.4 生产规模与销售市场的平衡
3.4.5生产与技术水平、技术装备的平衡
3.4.6生产与扩建改造的平衡
3.4.7生产规模与经济效益的平衡
3.4.8投入与产出的平衡
3.5编制年季生产经营计划的程序
3.5.1生产计划部根据中长期规划对年度的要求、董事会的决议及公司领导的意见，依据编制原则提出下年度生产经营计划大纲，经总经理办公会讨论后于十月底前下发各单位讨论。
3.5.2十一月份公司各单位将讨论意见和专业计划草案提供给生产计划部。
3.5.3生产计划部根据各单位讨论意见和专业计划草案编制正式年度生产经营计划，经总经理审签，提交董事会批准
后，于元月初正式下达年度生产经营计划。
3.5.4安全生产管理部门于每季第三个月月底前完成下一季度生产经营计划的编制工作。
3.5.5生产管理部门于季前2天，经公司办公会讨论、总经理审批后，正式下达季度生产经营计划。
3.6计划的实施
3.6.1 年综合性生产经营计划由生产计划部下达，季综合性生产经营计划由生产管理部门下达；各专业计划由各业务管理部门下达。月度生产作业计划由生产厂生产调度部门下达。月度计划必须保季度计划的完成，季度计划必须保年度计划的完成。各单位、各专业管理部门编制的各类计划必须保证公司综合计划的全面完成。
3.6.2 计划管理部门实行对计划的执行和监督。各级各专业管理部门负责本系统计划的实施和监督。
3.6.3 公司计划规定的指标要以经济责任制的形式，分解落实到各部门、生产厂、车间、班组和个人。
3.6.4 各级计划管理部门要定期对计划实施情况进行分析、预测。发现问题及时调整，采取有效措施，确保计划的完成。
3.7计划的调整
3.7.1 公司计划正式下达后，一般情况下不做调整，如果遇到不可抗拒的原因，各单位经过努力仍无法完成时，有关单位要事先提出书面报告，由生产管理部门与有关管理部门协商，提出修改意见，报总经理批准后，方可调整。年度计划须经董事会批准，方可调整。
3.8计划的检查、考核
3.8.1 计划执行情况的检查，由各职能部门根据计划的分
工，检查各部门的计划执行情况。
3.8.2 计划检查要制度化、经常化，定期检查和预测分析要结合起来。
3.8.3 对计划执行中的突出问题要做专题检查分析。
3.8.4 计划执行情况的考核由考核部门依据“实行成本否决”的经营机制认真执行“成本否决”的原则。
3.8.5 年、季考核指标以生产计划部下达的年、季生产经营计划为准；月度考核指标以生产厂生产调度部门下达的月度生产作业计划为准。
3.9 生产经营活动分析
3.9.1 生产经营活动分析是对全公司生产经营计划执行情况的全面检查。各单位要定期进行生产经营活动分析。
3.9.2生产经营活动分析要肯定成绩，总结经验，找出差距，提出措施，确保计划的全面完成。
3.9.3生产经营活动分析要以提高经济效益为中心。
3.9.4公司级综合生产活动分析由生产计划部负责完成。其他单位要对本单位所辖业务完成情况进行分析。附加说明：
本制度由生产计划部提出。
本制度由办公室起草。
本制度委托办公室负责解释。
