仓库管理制度_最新仓库管理制度
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FKDQ公司仓库管理制度
为了加强成本核算，提高公司的基础管理水平，规范物料、成品的保管、流通和控制秩序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度。
一、仓库日常管理
1、仓库保管员（以下简称库管员）隶属财务部门管理，业务上接受财务部指导和监督。库管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
2、仓库员应保持仓库通风、干燥、清洁，采取安全防范措施，发现安全隐患，应及时向主管报告，积极采取措施。
3、对物料、半成品、产成品应分库或分区摆放，利于辨识和收发作业，结合物料或产品属性、材质，码放至合理高度，提高仓库的利用效率。合格品、逾期品、失效品、废料、返修产品应分开摆放，分别建帐反映。对于残次品、废料、逾期品、失效品及时提出处理方案，减少仓库不合理占用。
4、严格出入库手续，出库审批不全，不准出库；没有质检部门或人员签章，不准入库。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到帐、物、卡三者一致。
6、不准在库房内做饭、抽烟、使用其他非工作需要的电器，其他人员进入库房应征得管员同意，办理完出入库手续，相关人员不得在仓库逗留。物料来源地、价格等为公司机密，库管员不得向外透露。
二、入库管理
1、物料入库。库管员凭送货单、质检合格的入库单办理入库，先物料入库，后在入库单上签字。拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物入库现象。
2、入库时，库管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理防在待检区域内，并督促采购人员办理验收入库手续。经检验不合格的物资不准入库，联系采购人员协调处理，由相应领导（依采购核准权限而定）签署意见后，遵照办理。
3、入库材料在未收到相应发票前，物料采购部门或人员必须建立伙到票未到材料台账，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、产成品需经质检部门或人员（驻厂员）检验合格后方可入库，由物流方送交仓库，凭送货单办理入库。
5、月底最后一天，所有合格到货物料、产成品必须办理完入库手续，不得跨月入库。对于生产急用或因仓库场地所限造成没入库就领用的，采购人员、库管员、领料员应跟踪，并最快限度办理入库、出库手续。
6、库管员凭入库单登记材料明细账、卡和台账，日清月结。
7、采购人员凭合同、发票、入库单（财务联）到财务报销，对于料到票未到的入库单，应单独装订登记台账后，采购人员每月一次交齐至财务部。
8、前期入库，后期收到发票或结算单据，报销人员应在发票或结算单据后注明入库单号码，否则，财务部不予受理。
9、使用过的入库单应整本保存，存根联保存完好，存档备查。年度结束后4个月内，将上年度使用过的入库单送交公司档案室。
三、出库管理
1、所有出库物料和产成品必须办理好出库手续后，库管员方可办理实物出库。
2、生产领用材料，应指定人员办理出库手续。有生产令的，以生产令上的批量和工艺结构为依据，领用物料，出库单上注明领料部门、生产令号、用途（具体到产品规格）等内容。不专属于某一产品的间接材料，至少应注明领用部门。
3、生产领料由车间主任签字批准，研发用料由研发负责人签字批准，售后领料由售后负责人批准，明显超出使用计划的或常规用量的，库管员不得发料，并向主管人员反映。出库单由领用部门或人员填写，发料后库管员再签字确认。
4、产成品出库，由领用部门填写产成品出库单，并由部门负责人批准，财务负责人依据合同约定、收款情况进行审批，库管员才能办理产成品出库。审批手续不全，库管员不准发出产成品。
⑴售后直接提货安装。由营销中心开具出库单，营销中心负责人和财务负责人批准后，提货人员凭出库单和售后提货通知单到仓库提货。赠机和辅货，先书面请示，经总经理批准后，按计划办理出库手续。
⑵物流公司运输。由营销中心开具单据，营销中心和财务负责人批准后，传真出库单到仓库或将出库单交付库管员办理。
5、研发试验、给客户展示、参加展览需要的产成品、半成品，之后能归还的，可以凭部门负责人和财务负责人批准的借条，到仓库借用。之后发现不能归库的，应及时补办出库手续。
6、抽验库存物料质量，又不能在库房完成检验的，质检部门可以借用相关物料，检验完后应及时归库。外协物料可以先办理借用手续，加工完成入库时，再办理销帐手续或抽回借据。
四、报表管理
1、库管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。对借出物料、成品进行跟踪。
2、仓库实行信息化后，库管员按月向财务部和主管领导报送入库、出库和结存报表，并标明物料、半成品、产成品所属状态。
3、库存物资清查盘中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、库管员对存放在外的模具、物料、成品应核对后，编制存放在外存货统计表，并标明存放地。
五、其他管理
1、库管员对主要材料应按月盘点，并编制盘点纪录备查。财务部定期或不定期对存货进行抽盘或全面盘点。
2、生产部门、售后部门应做好用料计划，在库管员下班前集中领料，保证夜班生产、安装维修需要。
3、处理（包括转让、变卖、丢弃等）公司存货，应事先征得财务部同意，并在财务人员监督下进行。
4、库管员偷盗存货，一经发现严肃处理，并追偿相应价值和追究法律责任。库管串通其他人员，虚假入库、出库，骗取公司钱财或造成公司资产流失的，除给予行政处分外，还要追究法律责任。
5、当月仓库使用入库单、出库单、统计报表、内部管理资料等，应在下月4日前完整送交财务部，以便公司核算成本及提取其他管理信息。
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