后勤物资管理制度_后勤管理制度文件
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后勤物资管理制度
为加强企业内部管理、杜绝浪费,降低行政成本,规范后勤物资购买和领用,特制订本制度
一、后勤物资的采购
1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理,其他部门或人员不得自行购买后报销。
2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。
⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内,按照采购预算及其他部门提出的请购申请,根据库存情况填制请购单; ⑵财务部门对请购单进行审核;
⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批; ⑷采购人员在获得请购批准后,按请购单进行采购。⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。
⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证,不得办理付款或结账手续。
二、后勤物资的领用和保管
1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。
2、相关部门领用时,必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。
3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表,分部门反映后勤物资的耗用情况,报财务部门作为部门费用核算依据。
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