后勤饭堂采购和报销管理制度_职工食堂采购报销制度

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后勤饭堂采购和报销管理制度

为了加强饭堂的管理。安全，节省，高效的提高员工饮食条件，特指定此规定。

一：采购

1.饭堂所有的物品由厨工人员负责采购，但必须列出清

单交总务确认.签字方可出外购买。

2.后勤买回的物品由总务安排进行核对，称重，认证。

确保物品的安全性.确保全厂人员的饮食安全。

3.需送至工厂的米.油.及辅料的供应商。需开具报价单

到总务处进行比对评价后，方可送货。

4.厨房所需的一切配件，设施的维修和更换报人事总务

处，由总务安排相关人员进行处理。

二：报销

1：报销需附上购买物品的清单。清单上必须注明购买物品的价格.重量.经总务签字确认后方可到财务处开具报销单报销。

2：会计处根据此规定严格把关执行。如私自开单到丁理事或总经理处拿款。大过一次。

恩康厂管理部

2011/09/07