公司经营过程中购销记录和凭证管理制度_记录和凭证管理制度a

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1． 为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据国家法律法规制定本制度。

2． 本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种记录：凭证式指购销票据、证照资

料及表示器械、设备、仓库与状态的单、证、卡、牌等。

3． 记录和凭证的涉及由使用部分提出，由质量管理部统一编制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保持及管理负责。

4． 未经质量管理部审核、编制、擅自印制、制作质量记录与凭证，财务部门不予报销。

5． 有关记录和凭证须由相应资格的人员填写，收集和整理，每月或季度有所在部门、门店

指定专人收集、装订、保管至当年年终。

6． 有关记录和凭证的填写，应严格按照要求逐项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“”同上、“同左”、点两点等方式表示相同的内容，没有内容的项目可划一斜线，做到内容完整、数据准确，字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追溯性。

7． 对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任意涂改，应在错误处划一横线，在边上空白处注明正确的内容，同事盖修改人员的私章或签名。

8． 同一项记录必须有同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔盒红色笔（冲单等

可用负数表示）。

9． 对供货方、购货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效

性进行认真审查，由质量管理部审核后存档。

10.购进产品要有合法的票据，并按规定建立购进记录，做到票、张、货相符，购进票据应

妥善保管十年。

11.质量管理部门负责对各部门门店与质量相关的记录和凭证的修正及日常监督检查，对其

中不符合要求的提出改进意见。

12.记录和凭证按照国家有关规定进行保存，有关记录没有规定保存年限的必须保存至超过

器械有效期一年，但不得少于三年。

13.须归档的有关记录和凭证在次年1月底钱移交公司人力资源部，由人力资源部负责跨年

度有关记录和凭证的归档和规范管理。