国丹集团督察督办工作制度_公司督察督办工作制度

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国丹集团督察督办工作制度

第一条目的为做好集团公司督察督办工作，促进督察工作向制度化、程序化、规范化发展，强化工作落实，提高工作效率，确保集团各项部署和决策的贯彻落实，特制定本制度。

第二条目标

保证集团公司部署的任务能得到及时落实，实现工作任务有部署、有落实、有检查、有反馈、有结果。

第三条督察督办工作主要任务与内容

1、集团公司全局性工作部署和集团领导重要指示的贯彻落实情况；

2、集团公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；

3、各职能部门、业务公司、基层单位的重要事项；

4、集团公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；

5、集团公司领导交办、批办、查办的事项；

6、其它确需督察、督办的事项。

第四条责任部门

集团督察督办工作的牵头部门为审计督察中心，总裁办、人力资源中心、审计中心、财务中心等职能部门要密切配合，按照集团的业务分工，扎实开展具体工作，及时跟进督察督查，及时反馈情况。

第五条流程

督查督办是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。具体分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个步骤。

1、拟办：在接到督察督办事项之后，督办部门提出拟办意见。拟办意见包括承办部门（单位）、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求有关方面的意见。

2、立项：督办部门在确定办理意见后即可登记立项。立项坚持一事一项的原则。

3、交办：督办部门通过《督察督办通知单》的形式，把督察督办事项交有关部门(单位)办理，特殊情况可采用口头的形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。

4、催办：为及时了解督察督办事项的运行情况和办理情况，督办部门通过书面、口头或直接到承办部门（单位）催办等形式，适时加以催办督办。

5、办结：承办部门（单位）在工作任务完成后，应及时报送办理情况。督办部门将对承办部门（单位）的办理情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门(单位)补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。

6、反馈：督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。

7、归档：督察督办事项办结后，审计督查中心应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。第六条要求

1、督察督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。

2、督察督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。

3、凡列入督察督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保证质量完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。

4、各单位、各部门对交办督察督办事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。一般事项应在一周时间内办完，特殊情况需要延长办理时间的，要与督办部门沟通以确定时限。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。第七条考核

1、对督察督办的事项纳入员工绩效考核内容之一。

2、考核采取直接扣分的办法：

对督察督办通知单上所列事项，在规定时限内未启动任务者，扣5分；启动任务但至时限结束时任务未过半者，扣3分；在规定时限内任务过半但未完成者，扣1分；在规定时限内任务虽完成但未达到任务下达人要求者，扣3分。

3、督察督办中心每月底将考核结果交人力资源中心。第八条其它

1、本制度自公布之日起实施。

2、随着公司信息化应用条件的成熟，督察督办工作将通过综合办公系统运行。附件：

1、督察督办通知单

2、督察督办情况反馈单

国丹集团督察督办通知单

国丹督[201]号

国丹集团督察督办情况反馈单

国丹督[201]号