内部控制制度_局内部控制制度

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内部控制制度

职责

分为授权、批准、执行、记录、保管、复核五步骤，应由不同的人或部门实施

采购部门

采购流程

流程：

内部控制按工作范围可分为：内部会计控制、内部管理流程控制

内部控制按控制的方式可分为：预防性控制检查性控制 固定资产的构建、使用、处置（报废）、盘点