内控制度岗位职责（通用7篇）

内控制度岗位职责（通用7篇）

在当今社会生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的内控制度岗位职责（通用7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内控制度岗位职责1

风险控制部副总经理(内审、内控方向)北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度；

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行；

负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写；

负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等)；

负责内部审计整改事项的监督与管理；

负责与外部审计机构的具体沟通与联系；

负责组织系统内部审计技能与知识培训；

负责内部审计档案的整理与保管；

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

内控制度岗位职责2

职责描述:

1.协助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作；

2.根据专业经理的安排对公司各部、室及参控股公司的计划完成情况实施检查并记录检查情况、编制检查报告；

3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的业务板块相关的法律法规；

4.对控股活动内的有效性和效率性进行审计、分析内部控制过程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意见,限期整改；

任职要求:

1.大学本科以上学历,工商管理类或工民建类相关专业；

2.一年以上相关工作经验,了解房地产行业背景知识、重要法律法规；

3.了解房地产开发流程,物业管理流程

内控制度岗位职责3

职责描述:

1、参与公司重要经营活动,按行政工作流程,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调；实施各项工作流程的'跟踪,督促、落实、督进,优化内部管理,降低经营管理风险。

3、参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成内审评价。

4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规,结合公司制度,对所属公司、中心(机构)的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内审内核监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见。

5、收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作；简历和管理公司的档案盒资料管理体系。

7、宣贯公司内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的内控协调沟通工作,提升团队内控能力。

8、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄在28-50岁之间；

2、大专及以上学历,企业管理、人力资源、法律或工程类相关专业优先；

3、3年以上工作经验,有工程建设、环保、房地产行业相关工作经验更佳；

4、口头、文字表达能力较强,有工程行业背景优先；

5、有较强执行力、性格外向开朗,善于沟通,具备系统性思维。

内控制度岗位职责4

岗位职责:

1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新；

2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进；

3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件；

4、负责为公司各组织提供内部控制方面的咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作；

5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。

任职要求:

1、本科及以上学历,经济或管理类专业；

2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑；

3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。

内控制度岗位职责5

岗位职责:

1.制定项目实施计划并按计划落实推进；

2.编制项目预算并在实施中进行成本控制；

3.明确客户需求,带领团队进行售前支持,提供实施方案,标书等；

4.按合同要求提交项目成果并对项目总体工作质量负责；

5.与客户沟通,协调回款；

6.项目后评价及总结；

7.对项目成员进行管理与考核；

8.完成部门经理安排的其他工作。

任职要求:

1.专业:会计审计

2.学历:全日制统招本科及以上学历

3.行业:有大型国有企业风控管理经验,具备会计师事务所工作经验者优先

4.年限:5年及以上工作经验

5.熟悉风险管理及内部控制有效性评价的实践工作,熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策、文件；熟悉能源行业风控工作流程者优先；

6.能够独立进行风控领域的专项课题研究并形成落地成果,能够带领团队完成项目并出具报告；

7.优秀的表达和沟通能力；

8.良好的中英文口语、阅读和写作能力；

9.优秀的团队建设能力；

10.熟练使用office办公软件；

11.具有cpa、cia、cisa资质。

内控制度岗位职责6

职责描述:

1、制定合规内控政策、制度,推动合规内控体系建设；制定内部合规手册并推广使用,负责相关部门合规培训、检查、考核及问责；

2、组织推动开展公司内控自评估测试、操作风险项目工作；

3、按照年度合规检查计划,按时间节点完成合规检查任务负责监督各项检查发现问题的整改落实

4、收集、筛选可能预示存在合规问题的数据、指标及交易；

5、其他合规内控管理工作。

任职要求:

1、熟知普惠、银行、消费金融合规管理(含合规检查与测试、合规咨询与审核等)的运作方式与基本要求；

2、了解普惠、银行、消费金融主要业务相关法律法规与监管要求；

3、较强的逻辑思维能力、语言文字表达能力,有上进心,同时具备较好的执行力和沟通团队协作能力；

4、大学本科及以上学历,金融或法律专业毕业,有2-3年同业机构合规部门、风险管理部门或法务部门工作经验优先；

5.逻辑分析能力强,原则性强,有良好的内控合规意识；

内控制度岗位职责7

工作职责:

1、主导公司内部控制体系建设,建立相关的规章制度；

2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,对完善公司制度和流程提出具体建议；

3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告；

4、组织实施具体审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或离职审计、招采审计等；

5、输出审计报告,提出整改建议。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,法律、会计、信息、审计等专业；

2、具备5年以上企业内部审计从业工作经验；

3、具有高度的职业敏感性和丰富的专项审计经验,能独立完成专项审计项目；

4、具备良好的公文写作能力；

5、诚实守信,责任意识强,积极进取；有良好的职业操守和沟通协调能力,工作原则性强；

6、具备一定的风险分析能力,具有较强的团队协作能力及学习能力。

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