物资发放管理制度_物品发放管理制度

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物资发放管理制度

一、物资发放总要求：根据生产作业计划和物资消耗定额，由有关负责人员签发领料凭证以及根据销售情况由营销部签发的发货凭证，仓库人员接到发放凭证时，经核实无误后方可发放。实行限额发放制和先进先出的原则。对以坏换新的物资，应即时回收，回修回用，以利于充分利用和节约物资；凡是工废料废以及超额补发时，必须办理审批手续后方可补发；物资发放出库时，必须严格检查有关单据和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。

二、接单处理：仓库接获领料单或发货单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门主管或指定的专人签章。手续不全不予发放，如遇特殊情况，则需经有关负责人同意后方可发放，发放后需补办手续。

三、备料备货操作：仓库接获已核准的领料单或发货单后，应按单所列项目和数量准备货物，并放于备料备货区，等待发放。

四、发放操作：

（一）物资发放须按质按量准确及时发放，应做到“三早”、“四注意”即：发料早准备、缺货早反映、检验早申请；注意先进先出、注意限额发放、注意料品质量、注意规格型号；

（二）仓库人员在根据发放凭证发放时，应填写实发数量，并及时登记帐卡；

（三）凡超过限额或计划外的发放，应履行审批手续；

（四）出库凭证不准涂改，若有变更时需有使用单位主管签章证明，更不允许仓库人员代开出库凭证；

（五）领发货品时，双方必须同时在场当面点清；

（六）对于已检查的库存已久的物资发放时，需要进行质量的重新检验；

（七）为了防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”即：出库单与实物相核对、出库单与物卡相核对、物卡与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

五、退料操作：

（一）使用单位对于