隐患排查治理管理制度_隐患排查管理制度
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安全检查和隐患整改制度
安全生产检查制度内容应包含综合性安全检查、日常性安全检查、季节性安全检查及专业性安全性安全检查。企业在制订制度时，应根据不同的检查内容，制出安全检查表。
1、综合性检查
1.1 综合性安全检查分：专家、公司、安全部门、车间工段（班组）三级。可参照下表具体由各单位自行落实。
综合性安全检查必须按“五查’’（查领导、查思想、查制度、查纪律、查隐患）要求进行。公司级检查具体内容有：规章制度、劳动者的安全、现场工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全、厂内交通和储运安全、防护和消防器材、厂内一般安全、厂内安全思想检查；
车间及工段（班组）级可根据具体情况选定检查内容；
3、规章制度检查项目包含；
3.1 单位有几种产品，是否都编制了产品工艺技术规程； 3.2 单位是否制定了符合本厂生产特点的安全技术规程； 3.3 单位是否建立健全的安全生产责任制；
3.4 每个岗位和工种是否都有了岗位操作法和工种的安全操作规程； 3.5 具体操作是否按操作规程严格执行；
3.6 从事生产作业的各类人员是否都执行了安全作业证或操作合格证制度；
3.7 为制止违章指挥和违章作业，是否执行了“停工学习通知书”；
3.8 为了督促隐患整改，是否执行了“安全监督员意见书”和“安全隐患整改通知单”的规定；
3.9 单位是否编制和执行了检修规程；
3.10 定期安全教育和安全网、安全活动及班前安全讲话开展是否正常；
4、劳动者的安全检查项目应包含
4.1 参加生产的人员是否都经过就业前体格检查，是否有职业禁忌者仍留在岗位上；
4.2 新工人入厂、来厂实习和来厂施工人员是否都经过三级安全教育，考试是否合格；
4.3 从事生产作业的工人是否都经过学习、培训；是否都持安全作业证上岗；把考核的成绩是否及时的填写在安全作业证上；
4.4 你单位是否定期作急救、消防训练和演习；
4.5 按“加强化工企业安全生产八条规定”的要求，一年中管理干部和工人各进行了多少小时的安全教育；
4.6 安全生产上有突出成绩者和违章者，是否记入了安全作业证
4.7 职工是否按规定穿戴劳动保护用品；
5、现场工艺安全管理检查项目应包含；
5.1 单位制定的工艺指标有无违反设计、违反科学，先进性和安全可靠性如何；
5.2 机、电、化、仪各类生产工人的专责制是否落实，每个阀门、管线、设备、仪表是否都有专人管理；
5.3 生产工艺管线是否己予吹扫、置换；是否和生活用管线分开，有无连在一起使用；
5.4 生产工人对每项工艺指标的意义、控制原理是否明确；工艺指标下达和修订审批手续是否严格；
5.5 现在有无温度、压力和反应不正常状况；
5.6 对于工艺管线的支架摩擦、振动、冲击是否认真研究和采取有效的安全措施予以消除；
5.7 对温度、压力、液面、流量、气体成份、流速、波动幅度等工艺条件有无严格的规定数值，操作现场有无标记，执行是否认真；
5.8 在工艺设备上的阀门型号、规格是否与设计相符，有无不符合规定代用的。止回阀、安全阀等是否按规定检查校验；
5.9 有多少班组没有开班前、班后开会，占车间班组百分比是多少，如何纠正。
6、设备安全管理检查项目应包含：
6.1 在用设备中，无产品合格证和说明书的有多少台，建立设备档案的有多少台；
6.2 重要设备是否订立了定期检查、保养制度，有多少超期未检的，检查项目和方法有哪几种；
6.3 特种有多少台，检测率是多少，检查项目和方法有哪几种，未检的各类容器各有多少台，监控容器有多少台；
6.4 设备的安全装置是否齐全、可靠；
6.5 设备上的监测仪表是否齐全、灵敏、可靠；
6.6 操作和事故处理所用阀门位置是否恰当，操作是否安全、方便；阀门是否灵活、好用，特别是根部阀门要着重检查,制定维护措施
6.7 高温加热设备及管道的热幅射表面是否进行了防护；容器、管道的坚固件是否符合标准要求；
6.8 电气设备的接零、接地装置是否齐全、完好，在易燃、易爆场所是否采用了防爆电机、开关和灯具；
6.9 电气设备线路保护、避雷装置是否灵敏好用；
6.10 检查主要设备的运转率、完好率、泄漏率的情况；
7、设备检修安全检查项目应包含；
7.1 设备检修是否执行了检修任务书和设备检修许可证制度；
7.2 设备检修许可证是否明确了检修项目、安全负责人、安全措施、审批者是否签字；
7.3 检修前切电、切气（汽）源等动力源的措施是否可靠，是否实行了挂牌制度；
7.4 检修前的化工处理所进行的泄压、排料、置换等是否合格后才开始检修；
7.5 检修所用的工器具有无专人检查，是否符合要求；
7.6 检修现场特别是多层交叉作业是否都戴安全帽，高处作业是否都栓安全带；
7.7 进入容器、管道作业是否执行了“八个必须”；进入容器、管道作业前，是否准备了万一出事故的抢救办法；
7.8 动火或其它明火作业是否严格执行防止违章动火“六大禁令”，有无违章现象，进行隐蔽工程工作是否是查阅了图纸并办理“动土证”；
7.9 检修中起重工作是否办理“吊装安全作业证”；
7.10 开车前安全装置和设施是否按要求恢复，检修处是否都符合开车要求。
8、厂内交通和储运安全检查项目应包含
8.1 驾驶各种机动车辆是否都经过考核发证；
8.2 是否执行了机动车辆“七大禁令”；
8.3 外来汽车运输、叉车搬运中是否出过事故；
8.4 主要的厂区路口、是否设置警示标志；
8.5 仓库是否实行禁忌物分开保管，有无性质抵触的物品和灭火方法不同的物品在一起混装现象；
8.6 仓库内有无安全制度，用过的化工原料包装桶和废旧设备、管道要及时回收、分类存放；
8.7 危险品库的设置是否符合防火保护规定；进入易燃、易爆场所的车辆有没有配备灭火器；
8.8 危险品库的设置是否符合防火保护规定；
8.9 本厂压力容器有无超期未检；
9、防护和消防器材检查项目应包含；
9.1 操作和检修现场是否设有事故柜放置防护器材，是否建立了定期检查，更换制度。紧急情况下，事故柜能否立即打开；
9.2 防护器材有无管理制度和管理台帐；
9.3 消防器材的配备是否充足，品种是否适合现场要求，工人能否正确使用，是否发生过中毒事故；
9.4 消防责任制是否落实，消防设施是否完好；
9.5 有无检查更换制度，是否及时更换、补充消防器材；
9.6 消防器材放置是否避开了高温、易燃、易爆中心及安全易取的地方；
9.7 消防水系统、消防栓是否完备好用；
9.8 消防器材的规格、型号、数量、更换等是否有管理台帐；
10、厂内一般安全检查项目应包含；
10.1 严禁与现场工作无关人员进入生产区域和生产岗位、生产区内不准带进小孩等；
10.2 厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；
10.3 厂内交通是否形成回形路线，有无单独货运路线和边门，厂区道路是否畅通；
10.4 厂区内是否布置了足够的安全标语警句；
10.5 厂区内安全标志设置是否符合要求；
10.6 厂区和工作场所照明是否符合安全规范；
10.7 厂区内的临时工棚和临时宿舍是否符合防火和工业卫生要求； 10.8 厂区内有无吸烟现象；
10.9 工段、班组内的材料、备品配件、工具是否分类保管，工作环境的照明是否良好，道路是否通畅；
11、厂内安全思想检查项目应包含；
11.1 检查安全生产主要负责人执行情况，企业和基层单位是如何贯彻国家安全生产方针的，厂长是否重视安全生产工作。各级安全负责人是否佩戴安全标志；
11.2 安全工作是否列入总经理的重要议事日程，有无定期研究安全工作制度，执行情况如何：
11.3 在企业管理活动中，安全“五同时”工作是否得到有效执行； 11.4 正确使用妥善保管各种工用、器具，熟知应急方案和急救方法； 11.5 在新、扩、改建工程中，如何执行劳动保护“三同时”；
11.6 各级领导在处理安全与生产、安全与检修、生产与检修关系时，是否坚持安全第一的思想：
11.7 安全措施费用是否落实，取得哪些成效；
11.8 领导干部、管理干部、技术干部是否按照化工部加强化工企业安全生产“八条规定”进行安全教育。领导干部接受安全教育的时间能否保证；
11.9 企业和基层生产车间有无预防发生重大事故的应急预案。
12、隐患整改：
12.1 公司安委会每季对全厂机械设备、电器、化学危险品、仓库、工艺纪律、劳动纪律、岗位纪律等进行一次全面检查，所查问题及时整改；
12.2 安全检查小组每月组织一次对全厂的安全检查，所查隐患应及时整改。12.3 车间每周进行一次安全可靠检查，所查隐患应立即整改，不能解决的问题上报解决，并认真做好整改记录，上报安全管理部门存档；
12.4 班组每天对所在工段、岗位进行一次安全检查，发现问题，及时解决，并认真做好检查记录；
12.5 各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐级分析研究，并提出整改措施。按“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，“三不推”（凡班组能整改的不推给工段，凡工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给厂部）的原则按期完成整改任务；
12.6 对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书>其内容有：隐患内容、整改意见和整改期限，出于主管安全的厂长签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改；
12.7 对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，必须采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产；
12.8 各级检查人员都应将检查出的隐患和整改情况分别建立安全检查和隐患整改台帐，对重大隐患及整改情况报安全技术部门汇总存档；
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