合格供应商管理制度_不合格供应商管理制度

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合格供应商管理制度

一、目的为规范供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本制度。

二、范围

本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。

三、职责

1.质检部、供销部负责对供应商进行评价 2.供销部负责对供应商的交期进行考核。

3.质检部、供销部负责对供应商的品质、服务进行考核。4.供销部负责对供应商的价格进行考核。5.总经理负责合格供应商的审批工作。

四、内容 1.管理原则和体制

1)供销部对供应商实行管理，生产、质检等部门予以协助。2)供销部实施采购前应对相关产品供应商组装质检部进行调查评价，并填写《供方调查表》。

3)供销部可对供商评定信用等级，建立《合格供方名录》，根据等级实施不同的管理。

4)供销部要每年对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5)对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。2.供应商的评定内容

1)资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。2)产品质量水平评定。包括: a)物料来件的优良品率； b)质量保证体系； c)样品质量； d)对质量问题的处理。3)交货能力评定。包括: a)交货的及时性； b)扩大供货的弹性； c)样品的及时性。4)服务评定。包括: a)零星订货保证； b)配套售后服务能力； c)服务态度。5)价格评定。包括: a)优惠程度； b)消化涨价的能力； c)成本下降空间。3.供应商评定步骤

1)供销部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。2)由供销部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成《供方调查表》。

3)依据《供方调查表》，供销部确定供应商排名顺序，建立《合格供方名录》。

4.供销部每年组织质检部、生产部等部门对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。形成《供方年审查表》记录。

5.供销部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。6.管理措施

1)供销部对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

2)各部门对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。3)供销部应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。本制度自印发之日起执行。

附件1：《供方调查表》 附件2：《合格供方名录》 附件3：《供方年审查表》