供应商管理制度_供应商管理制度新
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供应商管理制度目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。范围
适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。职责
3.1供应部负责采购信息的确定、采购合同的签订；负责公司与生产有关的实物性物资的采购；对供方的选择、评价以及归口管理本程序。
3.2质控部负责生产所需物资入库前的验收。
3.3采购副总负责采购信息、采购合同等的审核
3.4运营总监负责采购信息、采购合同等的批准程序
4.1 物资分类
A类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。
B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。
4.2 供方调查、评价
4.2.1 供方调查
4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。
4.2.1.2供应部应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、质量管理体系认证证书、食品安全管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。
4.2.1.3供应部对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。
4.2.1.4供应部负责对供方的能力进行调查后，由调查人员填写《供应商情况调查表》相关栏目，将收集到的供方的各种合法性、资质性材料作为附件，并报采购副总、运营总监审批后，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。
4.2.2 供方的评价方法：
根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：
1）内部评价
经调查人或供应科科长现场介绍所掌握的供方的实际情况，如：供方情况等，经参加评价人员的讨论，评价是否能长期稳定的提供我公司所需的产品。
2）历史合作情况评价
对供方以往提供物资的质量状况与信誉，供货是否及时等进行评价。
3）对比其他同行使用者的使用经验
了解其他同行使用的经验，评价该供方的产品质量。
4）资质性评价
对调查所收集的供方的相关合法性和符合性证据，如通过体系认证证书、产品认证证书、营业执照、行业许可证等进行评价。
5）根据公司的实际需要时，部分A类物资也可通过招标进行评价。
4.2.3 A类（重要）物资的供方必须使用评价方法中的二种或二种以上方法进行评价；B类物资和C类物资的供方不进行调查、评价，可直接列入合格供方名录。
4.2.4 物资的供方的评价由采购部组织相关部门进行。
4.3 合格供方的选择与审批
4.3.1 供应部依据4.2.2的评价方法，对各供方进行综合分析、比较，评价公司拟选择的供方的可行性、经济性，选择出合格的供方，并填写《供方评价表》的相关栏目，经评价、批准后列入《合格供方名录》，同一种物资可选择多个合格供方。
4.3.2《合格供方名录》应经运营总监批准。
4.4 供方的控制与重新评价
4.4.1 对列入《合格供方名录》的所有供方，采取以下方法进行控制：
合格供方的有效期限为1年，应对列入《合格供方名录》的供方，每年由供应部组织相关部门／人员对在册的合格供方进行全面评价一次，并填写《供方评价表》的相关栏目。
4.4.2 对考核中认为达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，从《合格供方名录》中剔除。对此类供方1年内不得重新使用或采用其他方法进行控制。
4.4.3 供应部负责建立并保存合格供方档案，其中包括《合格供方名录》、《供方评价表》及有关的证实材料和以及每年重新评价的相关证实统计材料等。
4.5 采购信息
4.5.1供应部根据公司产品特点，依据各部门以《采购申购单》的形式提出采购要求，并结合原材料库存情况，《申购单》经采购副总审核、运营总监批准，其内容应包括：
1）物资类别、型号、分类等级； 2）必要时，提出物资的质量要求；
3）价格、数量、到货时间等。
4.5.2供应部所采购的物资原则上应在《合格供方名录》中的供方实施采购，若出现因客观原因未在合格供方采购时，财务管理中心（采购部）应在采购的同时对该供方进行调查、评价，并及时保持相关调查、评价记录。
4.5.3供应部应组织各使用部门负责确定采购要求。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。
4.5.4 若出现运营总监安排其他人员或部门实施部分物资的采购工作时，则按运营总监的要求进行办理，但相应的供方应属于《合格供方名录》中的供方，否则，仍应执行4.5.2条款的规定。
4.6 采购合同
公司应与供方签订采购合同，采购合同一般由供应部或运营总监授权的人员与合格供方签订。
4.7 采购物资的验证
4.7.1 由本公司或顾客拟在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在与供方签订的《采购合同》中加说明，规定验证的安排和产品放行的方法。
4.7.2 采购物资的验证由质检人员或提出申购人员，进货验证依据该物资的重要程度可采用检验、称重、化验、观察、验证合格证明文件等方式，具体操作严格按照《原辅料
检验规程》的相关规定执行，并填写相关记录。4.7.3 验证合格的原材料方能办理《入库单》。
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