管理制度_管理制度细则
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食 品 安 全 管 理 制 度 宿迁市立捷食品有限公司
前言
为了保障人民群众身体健康和生命安全，加强对本公司生产质量监督管理，保护消费者的合法权益，提高本企业的经济效益和社会效益。依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，参照同行业的管理经验，根据本公司生产的具体情况，在经过市场调查，走访的基础上，组织有关人员制定如下管理制度，希各部门和公司全体员工遵照执行。
目录
一．进货查验记录管理制度…………………………………… 4 二．生产过程控制管理制度…………………………………… 5 三．出厂检验记录管理制度…………………………………… 6 四．食品安全自查管理制度…………………………………… 7 五．从业人员健康管理制度…………………………………… 10 六．不安全食品召回管理制度………………………………… 11 七．食品安全事故处置管理制度……………………………… 13 八．食品原、辅材料进货查验制度…………………………… 15 九．食品出厂检验记录制度……………………………………… 17
进货查验记录管理制度
为加强公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把食品原辅料、包装物质量关，根据我公司实际情况特制定本制度。
一、职责
化验员负责公司原辅料、包装物进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序
1.化验员对原辅料、包装物按标准或合同的规定进行查验，合格可入库，不合格不得入库。
2.检验结束后，化验员及时做好记录，不合格产品要及时按退货处理。
三、检验规程
1.原辅料进场时应按要求验收，并查看相关质量证明文件。2.进货原料按5%进行抽样，检查技术参数准确性。
生产过程控制管理制度
为了确保产品质量，提高经济效益，对生产过程特制定如下管理制度： 1.生产主管领导负责本制度的制定。
2.车间主任对生产过程控制负责，对车间员工进行监管。3.生产主管负责检查车间整体工作情况以及出现问题的解决。4.生产工人要进行技术培训，培训合格方可上岗。
5.生产负责人员每天生产结束后填写生产工作日记，并于当天上报生产主管。
6.生产负责人在生产前就工艺条件、技术文件进行确认，确认无误后方可生产（技术文件由技术主管制定）
7.生产负责人应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理，发现问题及时解决，自己解决不了的上报主管领导。
8.各工序操作人员要对自己的半成品进行检查，检查合格才能进入下一工序。
9.生产过程中产生不合格产品，生产车间和质检员要做好标识并单独存放。10.生产车间的产品经质检员合格后，才能入库，生产负责人填写入库单；经保管员检对无误，开具入库手续，并放入指定位置。
出厂检验记录管理制度
1． 目的确保产品合格，维护公司利益和消费者权益。2． 适用范围
适用于对出厂产品的检验。3． 职责
1）化验室负责产品出厂检验。
2）其它部门协助化验室对产品进行检验。3）化验员对产品进行出厂检验做好详细记录。
4）产品检验员，由技术主管领导根据产品标准判断是否合格。合格由化验部门出具《出厂检验报告单》并由主管领导签字，方可出厂。若不合格，按有关规定进行处理。
5）每批产品有留样，留样产品应放在专属留样区，按品种、批次分类放置，并留有标识。
6）化验员应得到主管领导授权，在授权范围内实施检验工作。
食品安全自查管理制度
1.目的为了保证食品的质量及食品的安全，特制定本制度，保证落实质量安全企业主体责任。2.适用范围
适用于公司内对质量安全有关的管理人员及各职能部门和有关人员。3.职责
3.1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告，向公司领导汇报自查结果。
3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。
3.3 质检室：负责起草食品安全自查方案，组建自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改，实施效果进行确认。
3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。
3.5 受检部门：在职责范围内协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4.要求
4.1 食品安全自查的策划 4.1.1 自查频率：每年不少于2次且时间间隔不超过6个月。质检室每年初起草自查方案，且每次进行的安全自查要覆盖所有相关部门。
4.1.2 当有下列情况时，需追加食品安全自查 a)发生了严重质量问题或外界有重大投诉； b)生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3 食品安全自查方案的准则、范围、频率和方法由质检室提出，主管领导批准实施。
4.2 食品安全自查的准备 4.2.1 由质检室提出自查实施计划，主管领导批准和实施计划中的自查组长和成员即被指定为该次自查组长和成员。
4.2.2 4.2.3 自查小组成员不检查自己的工作。
质检室负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序，受检部门负责提供其它支持性文件和相关标准。
4.2.4 自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查表，供检查时使用。
4.3 食品安全自查的实施 4.3.1 组长介绍本次自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，说清有关不明确的问题。
4.3.2 在受检部门人员陪同下，由自查组长主持现场检查，各成员采用现场观察、查阅资料、提问等方式进行抽样调查。
4.3.3 在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求。若发现不要求时，将及时与受检部门交换意见。
4.3.4 自查结束，小组成员互相交流分析，确定不符合事项。在编写《食品安全自查不符合项报告》时，须事实描述清楚，证据确凿。
4.3.5 4.3.6 帮助受检部门制定并评价纠正措施。
对自查结果进行汇总分析，不合格项要取得受检部门签字认可。4.3.7 召开会议，由自查组长报告自查情况，就食品安全提出检查结论，对如何提高食品安全提出建议，并提出自查报告。
4.4 纠正措施 4.4.1 根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门要及时分析产生不符合的原因，并在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。
4.4.2 纠正措施必须在规定日期内完成，如不能如期完成，要向有关负责人说明情况，请求延期。
4.4.3 受检部门在完成纠正措施后，通知质检室确认完成情况并报告有关领导。
4.4.4 食品安全自查记录由办公室负责存档。
从业人员健康管理制度
一、本公司员工进厂必须体检，合格后才能上岗，以后每年进行一次健康体检。
二、建立从业人员健康档案，将员工健康证复印件存档。
三、从业人员凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者皮肤病以及其它有碍食品卫生疾病的，不得从事本公司工作。从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即停止工作，待查明原因，不防碍食品卫生的方可上岗。
四、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴工作衣帽，配料和灌装还应戴手套、口罩，头发不外露，不得留长指甲，涂指甲油、佩带饰物。
五、上岗操作前应洗手，与入口食品直接接触的要经常用75%酒精进行手套消毒。
六、每个职工必须掌握本岗位卫生知识及应知应会内容。
七、上厕所要换下工作服，出厕后要洗手，重新换上工作服才可进入食品操作场所。
八、任何员工不能串岗，进入与自无关的车间。
不安全食品召回管理制度
一、目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给消费者造成损害，使产品召回工作规范化。
二、范围
适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。
三、职责
1.销售人员负责外部相关信息的收集，是召回的具体实施部门。2.质检室负责召回信息的评估，召回范围的确定，制定召回计划。
四、程序
1.召回信息收集渠道
（1）内部信息：由各相关部门提供与食品安全相关的各种信息。如：自测或自查结果。
（2）销售人员负责外部信息收集。
a.官方通知：法律法规发生变化。b.客户通知：顾客的需求及反馈。c.有关组织：如消费者协会等。d.同行的信息。
2.召回信息的评估
根据内、外信息来源，由相关人员对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方案。3.产品的召回（1）根据评估结果，确需召回时，由销售人员通知销售客户，由质量负责人填写新产品召回通知单并送交成品库，销售部、库房停止该批产品出库。
（2）质量负责人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，并交至销售部。
（3）销售人员按召回计划，启动召回工作并填写召回记录，及时向主管领导报告召回情况，统计召回差额及未召回产品去向。
（4）当召回数量和已明确动向的未召回数量总和等于待召回数量时，召回工作结束。
（5）召回产品进成品库，放在不合格产品区，经质检确认不合格后，按不合格产品处理。
（6）生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免类似情况再发生。
4.质检室对有关纠正措施进行跟踪验证并交主管领导评审。
食品安全事故处置制度
一、目的为了保证食品质量安全，快速及时的控制和消除食品安全隐患，保证消费者利益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于食品生产全过程，对构成产品的原材料、添加剂、半成品、全成品的食品安全进行控制。
三、职责
1.供销人员负责原材料入库、成品出库的确认。
2.生产管理人员负责加强人员管理，防止产品异物发生并对生产现场、生产过程中产生的问题进行控制和改善。
3.供销人员协助确认供应商及原材料的合法性，并对原材料、辅料问题敦促供应商改善。
四、食品安全防范措施
1.采购控制
a.采购前要确认原、辅料的合法性，第一次进货供应商必须提供营业执照、生产许可证、检验合格证等材料。
b.每批到货原料必须记录品名、供应商名称、入库量、生产日期、保持期。
2.储存
a.根据物料保管要求，分别存放到指定地点；
b.对可疑物料单独存放，等寻时原因后决定接收或拒收； c.不同种类、不同批次的物料不得混放。3.生产环节管理 a.专人配料，并记录批次和用量。
b.生产过程中，提高卫生监管力度，并加强人员、设备操作的检查，防止异物的发生。4.成品检测
a.每批成品均需根据产品标准进行感官及微生物检测，合格后方可销售。b.成品分类存放。5.运输和存档
a.必须保留所在出库单。b.所有数据记录保存两年以上。6.其它事项
a.每月进行食品质量安全检查，对有可能影响食品安全的隐患进行评估纠正。
b.定期对公司计量工具进行校准，保证计量准确性。
五、处置和报告
发现原材料、辅料、半成品及成品等质量安全存在隐患，立即采取相应处理措施并逐级上报。
食品原、辅材料进货查验制度
为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原、辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》《国务院关于加强食品安全监督管理的规定》等法律、法规规定，特制定本制度。
1.凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应查实查验。2.质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。原料仓库主管负责记录原、辅料进货台账。3.质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效执行标准。4.质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知仓库退货，并单独存放，做好记号。5.检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。
6.原辅材料进货时，检验员要检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）要求供货方提供发票，并保存原件或复印件。
7.检验原辅材料包装标识是否有品名，生产日期，执行标准，保质期，厂家，合格证等，具体参考《食品标识管理规定》。
8.检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等现象。
9.检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。
10.检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混放，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。
11.检查已入库的原辅材料与添加剂有于挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。12.检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。13.未经检验的原辅材料不准投入生产使用。14.检验员检查时必须认真、细心、严格把关。
食品出厂检验记录制度
1.目的及适用范围
为了保证公司产品的质量安全性，保证出厂产品质量，如实记录出厂产品的质量安全状况，依据《中华人民食品安全法》和国家质检总局《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求，特定本制度。本制度适用于对最终产品的检验。
2.职责
2.1品控部化验室负责出厂产品的质量检验。
2.2生产部成品库负责入库产品的质量、数量的验收和出厂产品的记录管理。
3.产品出厂检验及记录
3.1 质量管理部必须按照QS3408 1801 0281、QS3408 1701 0033、QS3408 1702 0023、QS3408 0303 0020、QS3408 1601 0157等国家标准、检验要求进行检验和判定，并符合以下规定：
1）化验室具备食品分装企业必备的检验设备，计量器具依法经检定合格或校准，辅助设备及化学试剂完好、齐备并在有效期内； 2）化验室检验人员须具备相应检验能力，经国家职业技能鉴定部门培训考核后持证上岗；
3.2 质量管理部化验室对公司出厂的每批产品进行出厂质量检验，出厂检验项目与所执行标准规定的相关检验项目一致；有关质量安全指标委托宿迁市产品质量监督检验中心每年进行不低于两次的质量检验。、3.3 每一次检验出厂产品质量检验，质量检验员都应做好检验记录，记录及时、完整、清晰，并能准确的反映最终产品实际质量状况，质量管理部化验室保存好检验记录，保存期限不低于两年。出厂检验 记录应该包括以下内容：产品名称、规格、数量、生产日期/批号、检验员等。
3.4 质量管理部化验完成后及时报出检验结果，如产品判定为合格，生产部成品库库管员方可办理产品出入库手续，如判定不合格，按《不合格品控制程序》规定进行处理。
4.产品出厂记录
4.1 成品库管员按照《成品库管理制度》对成品进行外观质量和数量的验收，对产品的状态（待检、合格、不合格、超期）进行标识。4.2 生产部库管员严格按照营销部开具的提货单上的品种、数量进行发货。
4.3 生产部库管员按规定在产品出库记录上记录购货者名称、品种、数量、生产日期/批号、生产车间、出库日期等内容。
4.4 生产部成品库应保证产品出库记录的及时、完整、清晰，并认真保管，记录保存期限不低于两年。
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