补票补章制度_刻章管理制度

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补票补章制度

一、为了维护公司的根本利益，保证进厂原燃材料的真实有效，其他企业去、单位、个人、都无权要求司磅员给予补办票据，司磅员对补票业主的要求及各种诱惑坚决抵制，保管好票据和印章，禁止外带、外借，及私自开具手工票。

二、丢失票据的业主，必须先持有原料部挂账员出具丢失的票据

未挂账的证明单方可填写补票申请单，磅房留存丢失票据未挂账证明单，附于补票申请单后一起留存。

三、为了维护公司的根本利益，保证进厂原燃材料的真实有效，针对进料业主的丢失票据进行补票的，必须遵照补票、补章制度执行，层层把关审查，在业主补票申请上签字必须有：总经理签字、原料部正部长签字、原料部统计员签字、原料部挂账员签字、磅房班长签字的申请单属实的证明后，司磅员进行核对车辆、车号、物料、吨位、票据的时间、日期、发货方、丢失票据的第几联核对磅房电脑数据确认无误后方可开具手工票据补票，并核对卸料在哪个厂地，并补加盖章（一厂或二厂）。补票后司磅员应填写补票记录单，补票记录薄放于磅房档案柜中，妥善保管，便于查询。

四、对与磅房出具票据相同的磅单没有盖章的，要求加盖的，一

律禁止，并上报领导。

原料部磅房

手工票管理制度

票。

一、在磅房供电正常，过磅系统正常的情况下，禁止开具手工

二、在磅房停电，但过磅系统仍能由蓄电设备保证正常工作的情况下，禁止开具手工票。

三、在供电正常，过磅系统正常，但打印机坏或无法工作的情

况下，可以出具手工票，但须记录在开具手工票记录单上，并在开具的手工票上注明。

四、在停电后，蓄电设备无法供打印机完整的打印一车的票

时，而电脑又存储该车，可以手工补齐机打不完整的部分，禁止开具手工票。

五、停电后，过磅系统无法正常工作，就得停止过磅，禁止开

具手工票。

六、外来其他单位在本公司施工或其他物料不属于本公司生

产用料的须过磅并有本公司相关部门或领导指令过磅的，并要求出具票据的，不得出具机打票据而与本公司原燃材料混同录入电脑，此现象可以出具手工票并记录在开具手工票记录单上。手工票上应注明此票不在本公司挂账用。

七、没有总经理特批等其他特殊情况，不得开具手工票。

原料部磅房

扣票管理制度

一、由领导指令扣票的车辆、车号，接到上级通知的司磅员方

可扣票，并填写扣票记录单。

二、由于物料质量不合格，由原料部收料员通知物料、车辆、车号的，方可扣票。并填写记录单。

三、由于进料车辆违反厂规、厂纪的方可扣票，并记录。

四、凡是接到通知扣票的，必须由本部门班长以上人员通知的方可扣票，其他部门及人员的通知是无权扣票的。

五、凡是扣票的票据由司磅员整理保管并做好记录，于第二天

早报磅房班长存放，等候原料部领导批示再进行处理。禁止将所扣的票据交于其他人员，防止票据丢失。

六、凡是有捣鬼，干扰磅房系统的行为的人员及车辆，司磅员

有权直接扣票，并做好相应的记录，所涉及的人员、时间、车辆要详尽，与监控对照提取数据。依照相关规定再做处理。

七、凡是扣票的票据司磅员记录详尽，一式两份，上报一份，磅房留存一份，以备查询和对照。

八、因扣票引起与司机及相关人员的矛盾，须及时报告通知扣

票的人员，避免矛盾升级，损害部门形象。

原料部磅房

粉煤灰年度报告

部长：

2008年全年质量平均数值

2009年全年质量平均数值

2010

年全年质量平均数值

扣票记录表

开具手工票记录表