审计督察部工作制度_审计监察工作制度
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审计督察制度
部门职能：防控风险，服务发展；查缺补漏，规范程序
职位配置与岗位职责：
审计
对各子公司财务工作的定期例行检查（日常评估），包括定期抽盘、抽检。对各子公司日常运营的常规审计，包括离职审计、年终绩效审计等。对各子公司运营中的出现的突出问题进行立项审计。
督察
收集员工的投诉、检举信息，并调查、核实。
巡查公司采购、销售、后勤保障等环节的漏洞和舞弊行为。
对采购、工程物料的立项审计（审价）。
法务
服务于各子公司在经营中的法律需求。
辅导各子公司的合同管理工作进一步规范化和制度化。
审查各子公司既有制度的合法性，对现有制度的完善提出改进意见。检查各子公司对既有制度的执行情况。
参与常规审计和立项审计。
工作程序：
日常评估
定期检查——形成报告（审计底稿/督察表格/工作台帐）——反馈至被检查单位或个人
常规审计
主管领导决定审计事项和组成人员——进驻被审计单位开始审计——形成审计报告——提交主管领导批示——根据批示决定审计报告公布的范围
立项审计
提出立项申请——主管领导决定审计事项和组成人员——进驻被审计单位开始审计——形成审计报告——提交主管领导批示——根据批示决定审计报告公布的范围
工作纪律：
1、坚持原则，实事求是，不枉不纵；
2、严守秘密，保护公司秘密和投诉人信息；
3、严于律己，不得收受、卡要任何财物；
4、先调查再反馈；
审计工作制度□ 总则第一条 为规范公司的经营管理行为，加强公司内部控制，根据政府颁发的有关内部审计管理条例，结合本公司的具体情况，特制定本制度，作为审计工作的依据。第二条......
督察室工作制度为进一步提高各店的工作效率确保公司重大决策部署和全局性重要工作的贯彻落实。公司成立督查室，根据公司相关规定制定本制度。一、督察体系公司实行二级督导体......
督查督办工作管理规定为加强集团工作的推进力度，提高工作效率, 促进督察工作制度化、程序化、规范化；确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈,特制定本制度.......
督察室工作制度为进一步提高各店的工作效率确保公司重大决策部署和全局性重要工作的贯彻落实。公司成立督查室，根据公司相关规定制定本制度。一、督察体系公司实行二级督导体......
一、责任制度。督察工作实行责任制，明确各自职责，一级抓一级、一级对一级负责，做到件件有部门承办，事事有专人负责。对一些重大事项，要报请领导研究或组织有关部门督察。二、审批......
