【酒店收银员岗位流程及责任书制度】_收银员岗位责任书

【酒店收银员岗位流程及责任书制度】由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“收银员岗位责任书”。

集团收银员岗位流程及责任书

1、每班次提前10分钟上岗，不迟到不早退；并确认开餐前的准备工作，（领好备用金、发票、点菜单，检查收银设备装置，确保正常运行）。

2、工服穿戴整洁、化淡妆，佩带工牌，按时间签到；

3、开餐时由服务员下单，收银员录入，录入的过程中，认真核查，顾客结账时，再次核对确认无

误后方可打印，结账单由服务员签字。

4、现金当面点清、找零，如须开票请客人将付款单位写在账单上，收银员按其付款名称开好后

交给买单员或客人。

5、结账收取支票时，检查支票的盖章时否清晰⑴财务章⑵人名章，如有日期，核实日期是否过

期；小写金额的封￥位置，确认无误后，留取备书：客人姓名、身份证号（收银员按用餐客人身份证填写）及联系电话。

6、结账刷卡时，首先确认卡号，再确认金额，待客人签完字后，仔细核对字样，确认无误后，方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。

7、挂帐：结账时，问清客人的签单公司名称/人名，找出相关协议或挂账簿，按标明的折扣进行

账单优惠，客人确认账单后，分别在协议/挂账簿上签字。

8、司机费的提取：（不采用软件中的代收代付，避免出现流水负数金额）

⑴由服务员开二联单写明提取的金额，一联夹于明细单内，另一联附于支出凭证的后面； ⑵收银员将司机费金额输入电脑中，填写支出凭证，写明台号、金额，领款人由客人签字、主管审批由店总经理签字、出纳员处由收银员签字。

⑶按照消费总计金额（包括输入的司机费）进行刷卡、填写支票等，并开取发票；

⑷所有手续办完，从营业款中提取司机费金额给客人，交帐时现金金额+支出凭证=报表现金金额

9、禁止有台转有台，(如有合台结账，各打其账单手工核算总计金额，分别入账)以免造成流水报

表中其中一流水号为0；

10、流水报表中，不允许缺号、断号，如有情况责任必究；

11、未结账留存号，需记录流水号码，写明原由并通告财务；由责任人签字写明结账日期；

12、退某一菜品时，不可以确认数量0.001,将金额改为0再进行退菜，按实际原因进行退菜处理，退菜原因统一设立为：客人取消、客人换菜、菜品质量问题、服务员错误、收银员操作失误；

13、折扣卡：服务员结账时将贵宾卡经主管级以上签写“折扣数”“姓名”，由收银员手写卡号，此账单方可生效。

14、收银部设立日志交接本，所要交接内容以文字形式进行全员下达；

15、营业中，输入、输出员，收款员分工明确；

16、客人在餐厅提取司机费不得超过500元，借记用户如要求提取司机费，须请示销售部经理的同意并签字认可；储值用户不得提取司机费。

17、收银员在交接班次时，清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款账目，准确无误后方可下

班；

18、杂费管理中，小费、营业额外长款、税费等，准确记录，由领班定期上交财务，交款人、收

银员、财务三者签字。

19、订餐押金的收取：采用专用收据作为订餐押金收据，收据编号不得有空缺，如客人未取押金，待整本收据用完后，写明未取金额及该收据编号，一同交予财务，并由财务开取收条作为已收凭据。

20、工作中遇难解问题，不得擅自主张，须请示上级领导，经批准后方可执行；

21、禁止非正常因素进入后台数据库进行非法操作。

22、禁止手留单据不入电脑，手工收款不入账；

23、禁止私用代金券换取现金金额；

24、收银工作中，遵照执行《关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜》的管理规定。

25、顾客管理中，借记、储值两种客户，如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的最后方式为结余，不能欠款。

26、输入时价海鲜时，注意因做法不同，川粤之分，以免影响财务对各部门的成本核算。

27、单据的整理夹放，结账时须仔细审核单据；

28、营业中，前厅与收银台的工作交接以文字形式进行，（例如：转台、合并台、退菜、修改菜

目数量等等）。

29、收款员在收款时，须注明结账标志，输出员处理入账时，以免结错付款方式。

30、信用卡明细、支票的备书用专用登记本登记。

31、上班时间文明语言，客人来款台结账时，面带微笑、站立服务，用普通话与客人交流，禁止

聊天、接打私人电话、吃零食等不文明举动。

32、不得与前厅人员因工作发生矛盾、纠葛，工作中注重礼节礼貌，以“原则第一”为首要，用

平常心、宽容心、理性的感言与前厅人员做好营业工作。

33、热爱集体、团结同事，尊重领导、主动问好，工作中不许带个人情绪，期间：洋溢激情、提

高工作热情，平稳思想心态。

34、收银员在执行工作时，遵循公司总部制度的规范流程制度为原则。

应收帐款的流程

1、遵照协议内容与挂帐公司/个人签属双份“子母”协议，协议上签有甲乙双方公司名称、挂帐

公司在俏用餐所享有优惠、月结日期、有效日期、财务章及双方负责人签字；

2、收银员在协议后面备存经办负责人的信息资料：经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电

话；

3、协议中留取挂帐公司签单用户的签单字样；

4、按协议内容所定，除享有签单权的客人可在签单外，其他人无权签单，必须以正常付款方式

进行结款。

5、挂帐用户在结帐时，须在帐单、协议上签字确认金额，收银员核对签字字样，确认无误后方

可入帐。

6、月结时，收银员审核收银软件中顾客管理中该用户欠付金额与帐单金额是否相符，审核无误

后，开取发票交由销售部前去结帐；

7、结帐后收银员进行应收帐款的结算入帐，将款项、发票的存根联、软件收款清算单一同交与

出纳。

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预收帐款流程

1、签属协议、挂帐流程同上。

2、所不同的是储值用户无须月结，在收取顾客的储值金时，开取发票交与顾客，打印收银预收

帐款结算单、一同交与出纳；

3、如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的最后方式为结余，不能欠款。

附件

3、〈关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜的管理规定〉

各级管理人员打折优惠权限

1、主管级：普通八八折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

2、领班级：普通九折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

3、经理级：普通八折（酒水、河海鲜、燕鲍翅除外）

4、店总经理：免服务费；先执行全单五——七折后，须报告总裁认可；

5、总裁可根据用餐客人身份行使免单权，由驻总写明用餐客人身份及单位。

我公司发放的各种打折卡在各店均可使用，服务员在收到客人的打折卡后，由主管级人员在帐单上签字并写明折扣数，再与帐单一起交到收银台，由收银台刷取卡号，并按其打折。

各店的签单客户享有不同折扣，结帐是由营销主管亲自负责，在收银员于专用帐簿登记后，获得其资格人士签字认可。

打折卡与其他各店发放的优惠券及推广活动应按相关规定不得同时使用。

有关代金券的使用规定：

各店所发放的代金券，如无特殊规定，原则上在其他店亦可使用。

1、发放的代金券应注明使用的有效期或截止日期，加盖本店专用章；

2、如客人要求使用代金券，首先应检查此券是否在使用期内及面值金额，有无发放店的专用章，然后看代金券比例是否符合客人帐单金额（不超过帐单金额的50%）

3、如以上检查均符合要求则由服务员在帐单上写明代金券的金额，请客人在帐单上和代金券上

同时签字，再由上级主管或经理确认帐单和代金券的签字笔体是否相符，并签字认可，加收银员签字方可收取。

4、如客人所执代金券为全额抵现代金券，只收取超过代金金额部分，收取时同样参照第2、3条

要求，由客人、主管、服务员、收银员在帐单和代金券上同时签字，如未超出代金面值亦不设找零；

5、如客人的代金券有注明使用场所或已经过期，则应婉言向客人说明不可使用；

6、如有客人对代金券的使用出现投诉，服务员无法处理则应立即上报当值经理解决，以客人满

意为处理原则；

7、代金券不可与店内其他优惠活动同时使用；

8、每日由会计人员负责审核，发现代金券缺少相关人员签字须由收银员全额赔偿；+

9、公司任何员工不得擅用或转让代金券，一经发现私用、坑害公司利益的行为，扣除所有工资、押金并立即开除；

有关食品及酒水的奉送规定：

1、奉送项目包括：果盘、咖啡、酒水、菜品（燕鲍翅套餐所含菜品）

2、经理级以上人员享有奉送果盘、咖啡、酒水、菜品的权利（成本100元以下）

3、主管级人员享有奉送果盘及一款48元以内菜品的权利；

4、领班有奉送果盘及寿桃的权利；

5、奉送种类均需开单并注明理由由执行人员签字认可；