办公用品采购管理制度(拟)_办公用品采购管理制度
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办公用品管理制度目的及适用范围
1.1 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；
1.2 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；管理组织 2.1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销
2.2 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用；管理内容
3.1 办公用品的申请
3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》（附件1），填写《办公用品---月领用申请单》（附件2），经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。
3.1.2 行政部资产管理专员根据个人办公领用标准（公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高）及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》（附件3），报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。
3.2 办公用品购置 3.2.1 采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件4）。
3.2.2 办公用品原则上由行政部统一采购。
3.2.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。
3.3 办公用品的入库
3.3.1 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件6）。
3.3.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。
3.4 办公用品的领用保管
3.4.1 资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。
3.4.2 属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。
3.4.3 对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。
3.4.4 如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。3.5 机器耗材（配件）管理 3.5.1 耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。
3.5.2 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。3.5.3 对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。
3.5.4 资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。
3.6 办公用品及耗材的盘点及费用分摊
3.6.1 资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。
3.6.2 资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件7），明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。
3.7 库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。
3.8 报销：行政部采购人员以《物品品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。
3.9 相关说明 3.9.1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。
3.9.2 部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。
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