水果连锁店直营门店管理制度_水果店经营管理制度
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水果连锁店直营门店管理制度
（8）合理安排员工轮流用餐。2.有顾客时的工作：
（1）顾客进店必须打招呼（无论在忙什么）：“您好！随便看看！”“您好！有什么可以帮到您？”
（2）顾客进店后10秒内必须递篮子，做到服务周到。
（3）仔细观察销售过程，随时准备为其他员工提供有必要的协助。（2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力。
（3）时刻关注目前销售与计划的差距，为店面总业绩目标的达成时刻努力。（4）服务礼仪规范时刻监督提醒。（5）空缺商品再次检查并补货。
3、来货时工作：
（1）安排1位同事（视情况而定）把控全场招待顾客，其他人员快速分工协助收货。（2）来货商品必须全部点数过称，登记人员必须认真点数记录。（总部调门店自用商品/外采零食都必须点数登记到签收表上）
（3)登记好的商品根据实际情况搬到相应的位置加补货/存放。
（4）登记人员必须在登记表上填写来货日期，负责清点人签名（不可含糊）。（5）来货商品登记必须登记来货数量，来货重量，商品1箱的皮重。然后把来货登记表发到采购群上让会计统计（如果店里很忙，先帮忙度过了再发微信）。
（6）根据今天来货的重量和进价调整商品售价，快速在系统上改价/传称/跟换价格牌。必须做到“三价统一，三名统一”。
4、交接班时：
（1）晚班接班的人没到齐，早班同事不允许下班。（2）如果店里很忙，早班同事必须帮忙度过后方可下班。（3）早班人员要将工作日志的内容传达给晚班人员。（4）必须每一位销售员都要清楚各商品的价格和活动内容。
（5）晚班接班收银员必须将前一班的钱底认真点清，如有数目不清应立即向店长汇报，事后申报一概是当班收银员责任。
（6）做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，未完成手头上的工作不可下班，切忌因交接班对顾客服务怠慢，造成顾客情绪不满。
三、营业结束后管理
1、整理商品打扫卫生
（1）根据产品数量的记录，清点当日产品销售数量与库存是否符合；（2）收回店外物品，把需要保鲜的水果打包存放冷库保鲜；（3）必须做到轻拿轻放，细心呵护好每一个水果。（4）安排卫生的打扫；
2、填表报账
（1）书面整理、登记当日销售状况（销售数、库存数、其它特殊情况等）及时填写各项工作报表（必须准确无误地填写表格）。
（2）收银员清机必须要店长/店助先点
（3）在锁门前必须要做好营业现场的安全检查，不得麻痹大意，特别要注意切断应该切断的电源，熄灭火种，关好门窗，以避免发生火灾和偷盗的行为，在离开之前，还要认真地再检查一遍，杜绝隐患，确保安全
二、收货流程： 1.门店收货。
2.协助司机卸货到待收货区。3.收货员用最新的到货签收表收货。
4.按条码（水果商品）点货，确保点精点细准确无误（水果商品做到百分百过称登记，零食类商品做到百分百开箱清点，审核生产日期）。
5.点货完毕后填写经手人姓名、收货日期、是否已付款。6.收货员把收到的商品分区存放（加排面/存冷库/存仓库）.7.零食类商品在加货时要做到先进先出（早来的商品放在前面，新货放在后面），存放仓库的商品要在商品纸箱表面写上到货日期方便同事加货.8.水果类的商品同样要在商品纸箱表面写上到货日期，加货要做到新旧货左右放，加货要先加旧日期再加新日期。
9.所有到店的商品都必须点数有单商品按单点货无单商品必须登记到到货签收表上，包括总部调门店的自用品，门店间的调货，供应商送货，广州货零食/水果都必须做好登记。
三、调货流程： 1.A门店调货到B门店 2.捡货数数量登记
3.填写调货单（注意商品条码/商品名称/商品数量/商品重量/经手人和日期，调货店）4.商品装车
5.A店把调拨单发到采购群 6.B门店到货 7.卸货按调拨单点货
8.数量准确后经手人签名填上日期后B店把调拨单发到采购群上给会计
9.会计当天核对调拨单AB联，准确无误后做门店调拨单把库存从A店转到B店。10.A店与B店营业结束前把调拨单和其他所有来货单与水果收货单钉在一起备份，月底把单据交财务审核。
11.异常处理：B店收货发现异常，在单据上登记，并跟A店电话沟通，解决问题，然后再把正确的调拨单发到采购群去，会计按照调拨单转移库存（必须当天转移库存）。
12.会计库存转移后把AB两家的调拨单截屏发到采购群上让大家审核。
四、收银流程：
1、提前到岗，化好妆面，着好工作服，戴好工牌；
2、做好工作准备：（1）检查并确保发票
（2）检查点钞机是否运行正常，收银机是否有收银机纸。（3）检查计算机是否运行正常，准备收银台袋子是否充足。（4）检查并确保POS机、POS单正常运作；（5）检查并确保店堂内音乐开启。（6）做好收银台清洁工作。
3、收银服务笑迎顾客
（1）当有顾客进门，目视顾客，亲切致以“欢迎光临”；
（2）顾客前来收银台，起身站立,面带微笑向顾客问好“您好，有什么可以帮你？”
4、询问支付方式
5、商品过机
顾客过来打称买单，必须认真要求百分百过称，百分百过机买单，收银过机时候必须要严谨，商品不能多过机或少过机，如果发现顾客打称后提着商品去挑选其他商品（提醒顾客先把称好的商品先放在收银台），（2）找零钱给对方时，务必要清点正确，不可多找或少找，如果收到极为肮脏或有皱折的纸钞，尽可能不要再找给顾客。
8、签票
（1）付款手续完成后，在发票上一一签字（真名）；将记帐联留下；（2）起身站立，取件联、发票联交门市；
收银清机结款
收银后处理工作统计好当天的营收业绩营业结帐统计、营业结束前，清点当日营业款，做到帐财两清；下班前结帐，并作《营业日报表》（一式两份），并交店长签字确认；、做好《应收账款统计表》《退款明细登记》《会员充值登记》并把会员充值的方式与金额写到清机表上，每月月底上报统计部。
现金卷的派送与回收执行
派送：在活动期间上机前当班管理人员会给收银员30张代金券，并在现金卷派送登记表上登记，收银员核对签收。清机时把派送出去代金券数量与剩下的数量点清并交回当班管理人员，双方点清登记。现金券就是现金，如果丢失自己要负责。
回收：按照代金券回收的标准回收代金券，回收的代金券等于现金，请妥善保管，清机时点清登记后整理好跟现金一起放好交给财务。
POS机操作步骤及方法
1、开机：开机前检查电源是否开启？刷卡单是否有？
2、按开启键后等待检查完毕后，进入正常运行；
3、顾客要求刷卡时，把卡对准POS机刷卡槽刷卡，确认显示屏帐号后按确认键，4、在POS机的提示下输入金额后，在其提示下请顾客输入密码。
5、刷卡交易成功后，刷卡单自动打印刷卡单，请顾客确认金额在刷卡单持有人一栏签字，把
额累计到40元，单月工资扣除10元），月累计总补差多少在当月工资里面体现（例如收2200元营业额，差额范围为2200*0.003为-6.6元至+6.6元，如果收银差额为-7元和+7元都要补0.4元）
5.收银员严禁私自用非本人的会员卡帮顾客/自己积会员积分，严禁故意找多钱或找少钱，严禁故意收多钱或收少钱，严禁私自挪用公司钱财，严禁私自整笔删单，严禁先收钱后入机，严禁私自再两台收银机换零钱，一经发现辞退处理。
6.如果收银机卡机关机重启，再次登陆自己的账号时，不得私自登陆其他人账号现象。收银员收钱必须要谨慎，不得出现上2号收银机用1号POS机收钱买单，混乱收银数据的现象。不得混乱数据早班晚班收银员登陆同一个工号收银。一经发现此等现象记大过1次处理。
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