采购财务交接制度_财务交接制度

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采购部与财务部交接、支付暂行制度一、二、采购部每月于10号及25号分别制订付款计划，经联席会议批准后，由财务部负责跟进实施； 财务部负责供应商的对账盖章工作。采购部在收到供应商发票后，要马上复印

留底，待做付款申请时使用，原件要登记时间、厂家、金额