差旅费用报销制度_差旅费用报销管理制度
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篇1：最新公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费 500元，300—600 补助 700 元，每次不限时间。600公里以上 至1000元封顶。4-2：差旅住宿、补贴标准：
（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差
人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差
要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
财务部 2013.12.20 篇2：差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度（草稿）
一、目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：
（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。
三、其他有关事宜：
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：
篇3：小公司差旅费用报销制度
差旅费报销制度
一、差旅费借款及报销流程
1.员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书，申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额（具体标准参见以下规定）等，经上级主管签字批准后方可办理相关手续。2．预借差旅费需填写《支款凭证》，经部门主管及总经理签字后，交到财务助理处，财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通。
3.出差的火车票及往返机票（日期可签转）可由行政部门统一订购，由出差人员结算。4.出差人员应在回公司后的五个工作日内报销，报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》，经部门主管签字后交到财务处审核，填写各种单据的方法请参照模板，财务部有权驳回不规范的填写，以保障高效的工作效率。
5.除特殊情况外，将本着前帐不清、后帐不借的原则，如前一次的差旅费没有报销结清，则不能支取下一次的差旅费用，并停止支付一切报销费用和工资，直至差旅费用报销为止。6.出差回来后5个工作日内，必须向部门经理及人力资源部提交出差总结，否则不予报销；
二、报销标准
根据全国各城市的经济发展水平和消费情况，根据各城市的加盟费核算情况，将各省市县划分为六个级次，具体划分情况请查看办公网的财务系统模块，每个级次的住宿费、餐费及交通费标准如下：
1.住宿费用的报销采取实报实销制，即标准以内的消费按实际情况报销，超过限额的按标准额度报销；
2.出差天数计算办法如下：出发时间12：00（含）之前，按一天计；出发时间12：00按半天计，返回时间12：00以后，按一天计。
3、餐费补贴是作为员工出差的餐费支付的，采取定额补贴，超支自负，节约归己的原城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。4.由于业务关系发生的异地市内交通费用（武汉和异地城市之间的据实报销），在不超过按标准计算的总金额内进行实报实销，以在异地的实际天数计算。实际天数计算办法如下：到达异地时间12：00（含）之前，按一天计，12：00后到达按半天计；离开异地时间12：00点（含）按半天计，12：00后离开按一天计。异地城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。
5.员工出差期间，因工作需要上网，上网费不得超过20元/天。凭正式发票可以报销。6.员工出差原则上按上表所示的标准借款（往返交通费除外），每次每人借支差旅费最高不得超过5000元。
7.交通费及座机电话费按照平均计算。
三、其他规定
1.出差人根据实际情况确定所乘交通工具。原则上连续乘坐火车时间在6小时以上可以购买硬卧火车票；不足六小时的，同等情况下，优先购买特快、快速、普快列车硬座票，如时间及行程紧急，也可以购买票价低于150元或全程运行时间低于3小时的d字头动车组车票，一等座、二等座均可。员工如遇非常紧急情况需乘坐软卧、d字头特快列车或飞机的，必须事先书面申请经公司总经理审批。
2.如果出差人员在允许购买硬卧的情况下，由于某种原因乘坐硬座列车，公司按硬坐车票的40％给予补贴。
3.出差人员应本着节约的原则，尽量减少费用支出，如确因业务关系发生的宴请、确因工作急需异地购买办公用品等超标准费用，要写出书面报告，经部门经理审核上报公司总经理批准后方可报销。4.员工出差期间，应尽量使用当地固定电话，移动电话报销标准不会因经常出差而做调整。5.出差期间不得以任何理由以公司名义购买礼品。
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