公司差旅费报销制度_我公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“我公司差旅费报销制度”。

公司差旅费报销制度

宏源液压（001）

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度，本制度适合公司所有员工。

一、公司员工出差所乘坐火车（高铁、动车）公司所有人员出差按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销。如果员工换其他交通工具均按此标准执行。超出标准以外的金额部分自己承担。如果是特殊原因，在紧急的情况下，选择其他交通工具如：飞机，做情况说明请总经理批准，可以报销。

二、自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理批准的情况下，员工出差可以选择自驾，员工驾驶私家车出差时，应去综合办公室填写出差申请单，报销标准：1公里/1元。公路费按发票、单据实报实销。

三、差旅住宿补贴标准

员工同性双人出差按标准间报销，报销标准等同于单人住宿标准（110/天）出差补贴每人每天40元，对于单日往返的，单程300公里以内每天补助20元/天，300公里以外30元/天，公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。

四、特殊补贴

1、客户提供住宿，每人按每天20元补助。

2、夜间乘坐火车超过8小时未购买卧铺车票，50/次。

五、出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按

公里计算，补助按

（二）执行。

六、员工出差前到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字（多人出差要写明人数）出差起止日期必须与火车票日期一致，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总经理签字，出纳核实后办理。

备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票、并注明起始和终止时间、地点、内容）。

七、本制度自发布日执行。

2016年07月25日 广饶宏源液压机械厂