对邮政金融内控制度_邮政内控制度

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对邮政金融内控制度、相关业务规章、操作规程、会计帐务处理和管理制度执行，以及各类人员履职和安全设施等情况进行逐一剖析检查，并在剖析检查中坚持“四不放过”的原则（即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不受教育不放过、整改措施不落实不放过），对发现问题逐一研究，以点带面，逐一解决,以此堵塞漏洞，消除隐患，提高全员防范邮政金融资金风险能力，确保邮政金融资金安全完整，促进邮政金融业务的持续稳定健康发展。

通过这次自查和剖析检查，我局各级各类人员在履职方面、在执行规章制度方面、在处理业务方面都不同程度地存在一些问题。为此，县局要求，各级各类人员要认真履行岗位工作职责，存在问题即时整改，强化逐级的监督检查，认真落实逐级的监督责任，认真贯彻落实各项规章制度，加强对现金的管理，特别是加强对金库的管理、对出纳金库库存现金的管理，加强储汇资金的调拨管理。同时，对这次检查中存在储蓄“三级”管理密码不落实和执行签退制度不落实的支局进行处罚，决定扣发清江支局100元，扣发桂花、新新支局各50元生产奖金。希各单位引以为戒，强化各项规章制度的有效贯彻执行，预防和控制储汇资金案件的发生，为全面完成市局下达的各项经营目标和工作任务而努力。

2008年，公司坚持以市场为导向，以经济效益为中心，以内控管理为重点，积极稳妥地开展各项内控工作，公司积极配合CCS内控流程梳理及规范的要求，成立了内控管理领导小组，认真开展了代营代办、代维、资金管理、关联交易、合同管理、招投标管理等内控试点工作。重点加强了经营性风险管控，一是加大成本控制、应收账款、客户结构、工程分包、安全管理、劳动用工等的关键风险管控力度；二是结合实际，试点了省公司下发的内控管理流程；三是提升领导干部和管理人员的职业素养，建立健全……