六、学生会经费管理制度_学生会经费管理制度

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第六章 学生会经费管理

第一部分 经费收支

第一条 学生会的活动经费和日常办公经费的使用应遵循“勤俭第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 节约、多退少补”的原则，一般情况下不允许超支。学生会的经费由团总支书记统一管理并严格做好出纳记录，由主席团负责监督。

开展活动前，须作好详细的经费使用预算，由团总支书记审批。

学生会日常办公用品，由各部门做好本部门预算由主席团做出统一采购计划，经团总支书记审查后，报团委审批后统一购买。

经费必须做到专款专用，严禁利用职务之便挪用公款，谋取私利。

经费使用过程应尽量透明化，严格做出各项支出明细，以发票为据。

活动结束后1周内，必须将相关票据交团总支处冲账。如遇特殊情况，经团总支同意可由个人先垫付经费，事后申请报销。

第九条 无法开具正式发票的经费，须打证明，经团总支审批后，申请报销。

第二部分 赞 助

第一条 学生会各部门举办活动，如有商家赞助，签署赞助协议第二条 前应团总支书记商议，经同意后，方可签订正式赞助协议(协议书一式四份，双方各执两份，其中办公室、团总支书记各保存一份)。

学生会干部联系的赞助实行提成制。对于活动赞助的现金，联系人提成总额的15%，其余款项交团总支；对于活动赞助的实物不作提成，如有剩余可适当奖励联系人，奖励数量不超过剩余总量的15%。