库房管理制度_库房管理管理制度
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公司库房管理制度
一、索证制度
库管员要向供应商索取相关资证，如营业执照等做好备案，并做好台账记录。
1、供货商提供的食品原料要新鲜，新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
2、供货商经营的定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购无标签食品。
3、库房内包装食品必须贴有标签，生产日期和保质期严格把关。
4、所有合作的供货商需与公司签订购销合同并盖章生效，约定相关事宜。
二、卫生管理标准
1、仓库的存货按类别划区，设架，分类存放、摆放整齐、货架做到离地隔墙。每天打扫仓库卫生，保持干净、通风干燥，做到七防，即防盗、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蝇、防蟑。仓库不得存放有毒有害物品。灭火器放置显眼位置。
2、每天定时通过软件系统查看是否存有临期货品，提前做好处理。
3、库管员是库房管理的 规格型号、散货过磅核对、鲜肉索取检验检疫证明，如发现腐烂变质的食品、临期食品材料，当场拒收。库管员审核送货单确认无误后方可签字。
3、按包装最小单位录入，包含条形码，若没有条形码，按科目分级创建6-8位编码。
4、根据软件系统的库存预警，库房存货低于最低存货量时，根据物品的储存条件和所需数量向采购部报单采购，存货适当。餐厅停用的货品，应与采购部及时沟通调整，不得积压。
5、自采流程：采购人员提供商家的一式三联单，库管员留存一联（月底统计上月帐款，和财务对账用，入库汇总单次月5日前交给财务部），采购留存两联回执，一联留存备查，一联（记账联）附发票到财务部报账。
6、供货商采购：供货商按库管员要求按时按量配送货物，散装猪肉、牛肉要求商家每次需提供检验检疫证明，所有货物需提供一式三联单，验货无误后，双方签字确认。商家自留一联，库管员两联（交财务一联）。库管员用PDA或手工准确录入软件系统。
（一）、干货库管理
1、干货库存放厨房使用的烹饪原料，调料及其盛装器皿，以及厨房的周转用具。
2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放。小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放在货架上。
4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和出库。
6、每天检查原料的保质期限，并整理货架，清洁卫生。
7、闲杂人等禁止进入库房。
（二）、冷冻库管理
1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。
2、根据食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在货架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
4、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
5、每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。
6、按食品计划标领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告餐厅经理。
7、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时解决。
五、出库标准
1、物品出库时，严格履行先进先出，易坏先出、定时定点出库的原则。
2、出库时间为每日上午9点前。使用PDA复核出库或手工出库。
3、打印出库单一式三联，领料人核实后签字，领料人、库管员、财务各一联。
4、出库汇总单由库管员于次月5日前交给财务部。
六、退换货流程
1、供货商需按购销合同承诺所供货品的商品质量合格，一旦出现质量问题，供货商需无条件接受库管员退货或调换，对已造成损失的部分，担负全部责任。
七、固定资产
1、申购流程：由使用部门根据实际需要填写物资申请单，综合办确认后上交给采购部门审核通过后采买，物资到位后，由综合办签收入固定资产台账。整理发
票交财务人员。物资申请单使用部门和综合办各自留存一份。
2、收货：根据物资申请单，核对准确无误收货后登记固定资产软件台账，按科目分级编码6-8位。正确录入品名、规格尺寸、材质、数量、单价、金额、购入来源、存放地点、管理人。固定资产即到即入，最晚不得超过资产到位三天。
3、出货：由使用部门的负责人填写领用单据签字确认后，出库，由库管员做好台账记录。
八、月末盘点
1、每月末最后一天盘点，当天停止一切出入库，财务人员根据软件系统的库存表进行实物盘点，以实物对照库存表，防止漏盘，盘点时，若发现变质、过期、盘盈、盘亏等与账务不符的情况时，查找原因，做好登记并及时处理。
九、供应商对账
1、供货商对账：
1.1不定期采购：每月1-5号核对上个自然月的账款，要求送货单与系统金额一致后，供货商与库管员签字确认（送货单为已含税金额的单据）。结账时间由库管员通知供货商，供货商需提供含税发票交财务人员。
1.2即时采购（生鲜蔬菜、肉类）对账：及时采购货品不入库房，直接由后厨人员接收。即时采购由厨师长安排指定人员提前一天跟供货商订货，供货商按时按量送货，要求提供一式三联收货单据，送货人员与验收人员签字确认，各自留存一份，并交库管员一份对账用。对账流程同1.1。
3、自采对账：由采购人员提供增值税发票交财务人员。采购人员按结账流程填写支出凭单，交给财务部审核。
十、管理员交接制度
1、库管员为专职人员，休假或外出等离岗情况要与第二责任人提前认真做好交接，保证工作正常运行。
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