员工出差制度管理细则（材料）_员工出差制度

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员工出差制度管理细则

第一章 总则

第1条 为了规范公司对员工的出差管理，减少不必要的出差，节约企业成本，特制定根本细则。

第2条 本细则适用于与员工出差有关的各项事宜的管理。第3条 本细则中的出差人员不包括副总级别（含）以上人员。

第二章 出差计划

第4条 各业务部分应在每月25日前就本部门下月需要出差人的计划向人力资源部提出申请。

第5条 人力资源部就业务部门提供的出差计划的必要性进行分析调查，并将调查结果上报行政总监审批。

第6条 需员工出差的业务部门应配合人力资源部确定出差的目的地、任务、时间及费用预算等内容，人力资源部确定了出差的内容后须上报行政总监批准，由行政总监对部门的出差计划进行审批。

第三章 员工出差的审批

第7条 员工出差前须填写“出差申请表”，得到部门经理、人力资源部及行政总监批准后方可出差。

第8条 员工出差回来后在报销差旅费时，须填写“差旅费报销单”，由部门经理进行核实。第9条 “差旅费报销单”经行政总监审批后，由财务部负责核对具体的报销事项并进行报销。

第四章 员工出差

第10条 员工被批准出差后若没有填写“出差申请表”，可在出差回来后两个工作日内补齐，否则不予报销费用。

第11条 员工可凭批准过的“出差申请表”到财务部借支差旅费

第12条 员工在外地出差期间须向公司汇报工作，并按公司的指示进行工作，出差回来后要编写工作报告，由人力资源部核实存档。

第13条 员工出差的交通工具

1、普通员工出差的交通工具应以火车、汽车、轮船为主，如遇特殊情况可向行政总监申请乘坐飞机。

2、部门经理级别员工出差可申请带车，除使用火车、汽车、轮船等交通工具外，可乘坐飞机，但应尽量少乘并在回来后需向行政总监说明情况。

第14条 员工出差返回公司所在地的时间超过22:00，可在家休息半天，按出差给予补贴。

第五章 因公出国

第15条 员工申请出国出差时，除须填写“出差申请表”外，还须拟定出国出差申请报告，详细说明出国出差的必要性、办理业务的内容、目标国几出国时间等内容。

第16条 员工因公司业务出国必须达到公司财务总监、行政总监及总经理的审批。

第17条 需要出国的员工应将自己的相关证件交予人力资源部，由人力资源部门向目标国的大使馆申请护照。

第18条 凡因公出国的人员出差回国后须上交一份详实的出差报告并由行政总监会同人力资源部进行审核，人力资源部进行记录，审核没通过者将不再派往国外出差。

第六章 附则

第19条 本管理细则由人力资源部制定，其解释权、修改权归人力资源部所有。第20条 本管理细则由总经理办公会审批，自颁布之日起实施。