出差管理制度_出差管理制度免费

出差管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出差管理制度免费”。

出差管理制度

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章事由依据

第五条事由

（1）出差的原则是“解决现场问题，发现把握商机”。

（2）销售人员依据《出差计划表》及《费用事前审批表》执行，返回后提供《出差报告》进行审核结算。

（3）现场服务依据《现场服务申请单》执行，并在服务结束后提供《工作日报》进行审核报销。

第四章差旅管理

第六条出差申请与报告

（1）销售人员出差之前必须提交《出差计划表》，现场服务人员提交《现场服务申请单》，注明出差时间、地点和事由等事宜。

（2）将《出差计划表》和《现场服务申请单》送客服留存、记录考勤。（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4）销售及现场服务人员人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）进CONCUR办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5）出差结束后，应于3日之内提交《出差报告》或《工作日报》，并进CONCUR进行费用报销。

（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

（7）部门将对人员出差结果进行跟踪考核，并纳入员工年终绩效考核。第七条费用标准及审批权限，如下表所示。

差旅费用标准及审批表：

（1）销售及现场服务人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

（2）销售人员及相关人员外出参加展会，统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费，由公司规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

第五章附则

第十条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十一条本管理制度经部门经理核定后实行，修改时亦同。第十二条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。