辅料管理制度(保管修改)_免费辅料管理制度
辅料管理制度(保管修改)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“免费辅料管理制度”。
辅料管理制度范围
本制度规定了公司生产辅料采购、出入库管理、储存管理、使用管理等要求。
本制度适用于公司生产辅料的管理。2 管理组织与分工 管理内容与要求
3.1 辅料采购计划申报及采购控制
3.1.1 辅料使用部门应结合库存量、计划使用量、采购周期等因素，按《采购计划管理制度》规定的程序及时申报辅料采购计划，减少临时加急采购，避免库存量不足影响生产。
3.1.2 采购部门应按采购计划组织实施采购，保证及时回货。辅料不能按时按量回货时，采购部门应立即将信息反馈给生产部门，以便生产部门能及时采取应对措施。
3.1.3 当月已报的采购计划，如没有完成采购目标的，下月不应再申报，避免重复申报而造成重复采购，同时采购部门应采取措施保证完成采购计划。
3.1.4 采购的辅料的生产日期应符合《辅料指标一览表》的要求，不能采购生产日期超过规定期限的辅料。辅料应尽量为同一生产批，不是同一生产批的，应要求供应商列出批号清单和提供相应的质量证明（采购按不同生产批编制不同进厂批号，化验按不同批次取样化验）。3.1.5 进厂辅料必须提供生产厂家的出厂质量证明，以作为供应商的质量承诺和保证物料来源合法性的证据。出厂质量证明由质量管理处验证和存档。3.2 辅料的接收和验证 3.2.1 卸到保管处一级库的辅料
3.2.1.1 采购员负责指引辅料运输车辆进厂，向送货人索要到货清单、质量证明等资料。
采购员应于到货当天通知保管处保管员、计量员，填写“报检单”通知质检中心化验员取样化验（公司不能化验的，通知质量管理处工程师验证）。通知时应告知辅料名称、数量、进厂批号等基本信息。3.2.1.2 保管处保管员联系调度室，告知所需卸车人数、车辆、卸货地点等情况，由调度室安排卸车人员和车辆。
3.2.1.3 辅料必须在化验员取样化验合格后方能卸车，但如果由于不卸车影响取样点分布的，可以边卸车边取样。
3.2.1.4 保管处保管员组织卸车并对卸货过程进行监督，对标识、包装、生产批号等情况进行检查，核对采购计划。
计量员核对辅料数量，并抽检单位包装的重量或数量。质量管理处对辅料质量、质量证明、说明书等进行验证。保管处安全员须到现场进行安全作业指导，落实安全防范措施。3.2.2 直接卸到车间二级库的辅料 3.2.2.1 桶装或袋装辅料
a.采购员负责指引辅料运输车辆进厂，通知参加验收的各单位人员。
b.保管处保管员将回货情况（名称、数量等）告知车间保管员，确定卸车地点。然后联系调度室，告知所需卸车人数、车辆、卸货地点等情况，由调度室安排卸车人员和车辆。
c.保管处保管员将车带到车间卸货地点，组织卸车并对卸货过程进行监督,对标识、包装、生产批号等情况进行检查，核对采购计划。车间保管员应协助保管处保管员做好卸车过程的细节工作，如车辆停放、摆放位置、临时使用工具等。
d.卸车过程的安全管理由车间负责，车间安全员须到现场进行安全作业指导，落实安全防范措施，提供卸车所需的劳动防护用品。3.2.2.2 罐装液体辅料
a.采购员负责指引辅料运输车辆进厂，带车去称毛重。同时通知参加验收的各单位人员。
b.保管处保管员将回货情况（名称、数量等）告知车间保管员，确定卸车地点，然后联系调度室，由调度室安排卸车人员和车辆。
c.保管处保管员将车带到车间卸货地点，化验员取样化验，合格后方能卸车。
d.由于液体辅料的卸车涉及到设备操作，液体辅料的卸车由车间组织进行，保管处保管员、车间保管员对卸货过程进行监督。
e.卸车过程的安全管理由车间负责，车间安全员须到现场进行安全作业指导，落实安全防范措施，提供卸车所需的劳动防护用品。
e.卸车完毕后，采购员带车去回皮，取净重计量单。
3.2.3 辅料卸车完毕并清点无误后，由采购员、保管员、计量员共同将到货清单、采购计划与清点结果进行核对，确认无误后，采购员编制“到货单”，经保管、计量、采购、质量管理处等各方签字确认。
辅料直接卸到车间的，车间保管员应参与到货清单、采购计划、计量结果的核对、确认，并在到货单上签字。
3.2.4 辅料的验证、不合格品控制按《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》具体执行。
建议项：以上过程，车间负责较少，车间人员不管不问，会出问题 3.3 辅料出入库管理
3.3.1 辅料到厂接收完毕后，采购员应在工作日内办理入库手续。3.3.2 采购员办理辅料入库的时候，应向保管处提供到货单、进厂检验报告或验证单计量单等资料，保管处对单据进行核对，确认无误后办理入账。
3.3.3 车间到保管处办理辅料出库应填写领料单，并经车间负责人签字。保管处保管员核对领料单，在领料单上填写辅料的进厂批号并签字确认，向车间出货后，办理入账。
3.3.4 车间领料人员将辅料领回车间后，车间保管员根据领料单进行核对，办理二级库入库手续。
3.3.5 对直接卸到车间二级库的辅料，采购员办理完一级库入库手续后，车间保管员向保管处办理出库手续，再办理二级库的入库手续。3.3.6 二级库辅料原则上按日计划用量领用，不允许所有辅料一次性出库或按多天的计划用量出库。领用时应由 填写领料单，经车间负责人签字后到二级库领料，车间保管员核对领料单，在领料单上填写辅料的进厂批号并签字确认，向工段出货后，办理入账。3.3.7 辅料出入库的具体流程按《仓储物资保管制度》执行。3.4 辅料储存管理
3.4.1 库存辅料管理应符合《仓储物资保管制度》、《产品搬运、贮存的防护管理规定》的要求，保证辅料账、物、卡一致，做好防护措施。3.4.2 直接卸到车间的辅料没有办理完一级库入库、出库手续、二级库入库手续之前，车间负责该辅料的储存管理。
3.4.3 库存辅料应按《辅料指标一览表》的规定周期进行周期检定，保管部门应建立“辅料周期检验台帐”，包含入厂时间、入厂批号、入厂检验日期、下次检验日期等信息，保证按时报检。
3.4.4 车间应有专人动态监控辅料的库存量，按照安全库存要求，及时申报采购计划，保证生产的正常运行。如出现因辅料库存量不足而影响生产运行的，按生产事故追究责任和处理。3.5 辅料的使用管理
3.5.1 从二级库领到生产现场的辅料应做好防护，禁止乱堆乱放，注意防潮、防晒。
3.5.2 车间应制定辅料的添加方法和加量的添加规则，确保操作人员能按正确的方法、按正确的量使用辅料。
3.5.3 辅料加量必须符合《消耗定额管理制度》的规定。辅料加量超出消耗定额的，财务部按《消耗定额管理制度》对车间进行考核。3.5.4 公司鼓励各级部门和人员积极采取措施降低辅料消耗，但生产过程中的辅料加量必须以满足工艺指标控制要求为前提，严格按工艺规程进行投料，保证工艺指标和产品质量稳定、合格。
3.5.5 为稳定工艺控制或由于工艺变更需要调整辅料加量时，由车间提出工艺变更申请，经技术处审核，公司主管生产副总批准后执行。
辅料加量的调整必须系统考虑对本工序、后续工序的影响。3.5.6 对为完成消耗定额任务而随意降低辅料加量，造成本工序、后续工序工艺指标超标、操作控制困难的，按操作事故进行处理，由技术处根据《生产操作事故管理规定》对责任部门和责任人进行考核，造成入库产品质量不合格的，由品控部按《质量事故管理制度》对责任部门和责任人进行考核。3.5.7 辅料使用的记录、统计
3.5.7.1 辅料投加岗位人员必须如实记录本班辅料使用情况，包括添加时间、加量、辅料进厂批号等信息。
3.5.7.2 车间应每天根据辅料加量记录统计辅料的消耗情况，按《统计报表管理制度》要求报送到财务部及其他有数据需求的部门、人员。3.5.7.3 车间应每天对辅料消耗数据进行分析，发现异常立即查找原因，调整生产控制。3.6 新型辅料的控制
3.6.1 新型辅料的应用必须按照《生产试验管理规定》进行小试、中试、生产性试验，并形成试验总结报告。3.6.2 经过试验确定可以应用的新型辅料，必须按照《生产过程变动管理规定》编制辅料品种更改的投入生产使用方案（包括加量）和履行审批手续，并报公司质量管理委员会批准后方能应用于生产。3.6.3 质量管理处对正式投用的新型辅料编制质量标准，保证采购质量符合生产要求。3.7 辅料的标识和可追溯性
3.7.1 辅料存放现场的标识应有辅料名称、检验状态、进厂批号等基本信息。
3.7.2 进厂批号是辅料进厂后的唯一性标识。辅料到厂后，由采购员编制该批辅料的进厂批号。
辅料的报检、检验、入库、出库、储存、使用等记录都应填写相应的进厂批号，以保证可追溯性。辅料存放现场的标牌应有进厂批号信息。
3.7.3 检验状态标识
辅料在没有采样检验前，由保管部门在待检产品上放“待检”标识，取完样品后由取样员放“待定”标识，保管部门根据检验结果放“合格”和“不合格”标识。
3.7.4 辅料的标识和可追溯性的管理具体执行《标识和可追溯性管理管理制度》。
3.8 本制度未规定的其它管理要求，按照《产品的监视和测量控制程序》、《物资仓储保管制度》、《不合格品控制程序》、《产品搬运、贮存的防护管理规定》等制度执行。
辅料管理建议：
1、辅料车到车间辅料库房后，由保管员负责指挥卸车人员卸车，卸车前应告知车间保管员此批货物重量、生产日期、批号等信息，卸车时不得损坏辅料或将辅料标识弄掉等，车间保管员负责辅料存放地点的指认工作，同时现场监督辅料卸车过程（此过程中保管员为第一责任人），卸车完毕后，应马上取样分析，同时几方共同清点、验收。未办理大库入库手续的辅料由采购处负责，车间只是暂储存。
2、应明确到货后多长时间出化验结果，生产日期、批号等对应到货量清单应一并提供给车间存档。
3、化验结果合格后车间办理大库出库手续，同时大库告知批号等。
4、应规定采购处多长时间办理完入大库手续。
