仓储部监控管理制度_仓库监控系统管理制度

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仓储部监控管理制度

为完善公司整体运作，保证公司仓储业务及时有效的开展，同时加大本部门的监控力度，充分发挥公司管理制度的作用，现就目前仓储监控工作制度总结如下：

仓储部以“保障库存商品安全、物流快捷、畅通”为工作目标，本着分工明确、责任到人、互相配合、互相监督原则，拟定仓储部监控制度具体实施细则，本细则共分四个部分：

第一部分：收货入库监控制度

第二部分：发货监控制度 第三部分：退货监控制度

第四部分：库存商品盘点核对账务的监控制度

入库监控制度：

1、按货物委托运输协议书上或货运部托运单的总箱数，与送货人员共同清点确认箱数。

2、与送货人员共同检查来货包装是否完整、有无破损、受潮，并由双方确认。

3、送货人员在场，开箱逐款、逐件、逐号验货，若发现少货、破损、湿货应及时告知送货人，当面清点确认。

4、把来货清单先复印，而后传到公司录入数据，清单复印件保存一月以上。

5、按来货清单，由负责人两人以上共同核对来货件数、明细，若发现串款、串码应有两人以上共同确认，出据原箱短缺单。

6、在运输协议上签字确认，有破损、湿货、少货，应在回执单上注明，并由双方签字认可，并及时将回执上传北京物流中心。

7、及时核对来货清单数据与公司录入电脑数据，核对款号、尺码、数量，正确后由负责人签字认可，并确认单据。

8、原箱短缺单由验货人及负责人签字认可，并及时传送到公司。

发货监控制度：

一、门店发货监控制度：

1、审核单据：审核出库单，确认手续是否齐全。

2、照单配货：由保管员按照出库单所列款号、颜色、尺码进行配货，对于配货时实物缺款、缺码的，要上报负责人。确认后办理退货，任何人不准私自更改出库单，严格照单配货。

3、按单验货：由两人以上按照出库单点验实物，逐款、逐码进行核对，确保出库商品准确无误，点验后由配货、验货、核单人员签字确认，当场封箱，并统计总箱数。

4、及时送货：送货由两人以上共同完成，核对总件数，而后进行签字确认，以确保货物安全、及时，送达门店。

5、当场点货：货送到门店后，由送货人和门店人员一同开箱验货，按出库单分款、分码进行核对，核对无误后，由门店人员签收，发现配货有差错的，由门店人员和送货人员共同签字确认，短缺的由送货人员给门店出具欠条，而后补上，多货由送货人员带回。

6、发送货完毕后有专人对讯尔系统审核、确认单据，进行存档备查。

二、对经销商发货监控制度：

1、审核单据：由负责人审核出库单，检查手续是否完备，批发出库单一式两联，必须有制单人和复核人签章，有公司销售章和价格核讫章，缺一不可，手续不全不予发货，确保公司货品安全。照单配货：由保管人员按审验后的出库单进行配货，任何人不准私自更改出库单，严格照单发货。

3、照单验货：以经销商来人自行提货的，由两名以上保管员和经销商一起按出库单逐款、逐码核对实物，核对无误后，由配、验、核人员和经销商共同签字确认、封箱，交经销商带走。

对经销商未来人，由仓库根据代发货协议发货的，仓库指定两名以上保管员，按出库单对实物逐款、逐码核对，无误后，签字确认、封箱，标注经销商名称及箱号。

4、发货：由两人以上共同将货物送至货运部或长途客车上。索取货运单或收条，而后根据货运单或收条在出库单上签字，标明货已发及发货日期，而后通知经销商发货方式、时间，以确保所发货物及时、安全、准确到达经销商，货物收到由经销商传真或电话通知货已收到。货运单或收条保存两个月以上，以备查证。

5、发送货完毕后有专人对讯尔系统审核、确认单据，进行存档备查。

三、对于临时性没有出库单的提货，需由总经理签字批准、电话通知方可提货，总经理签字的提货单保存两个月以上，及时更换正规出库单。

退货监控制度：

一、门店退货监控制度：

1、正品退货监控制度：

由两名以上保管员与门店人员共同开箱逐一进行检查、分类、剔除影响二次销售的脏、残品，由门店自行处理，以保证库存商品的质量等级。

对可入库的正品，逐款、逐码分清明细，出具清单，双方核对认可后签字确认，双方各执一份，为保证库存数据的时效性，在清单上标注录入电脑截止日期。

对不予接收的脏、残品，由保管员和门店人员共同清点后随货封箱，暂存大库，随下次补货一同送至门店，双方共同按单清点后签字确认。

2、残品退货监控制度：

由门店交于保管员检验，对符合公司退残标准的货物，由保管员出具收条，双方签字认可，由门店人员将残品款号、尺码、残品原因、部位列示清楚后，装于残品袋内，并在收条上标注录入电脑截止日期。

3、退货单确认制度：

由仓库根据门店所传退货单，与原退货明细进行核对，核对无误后，对单据进行确认，并对脏残品及时在电脑里占位，以确保库存数据的时效性及准确性。

二、经销商退货监控制度：

1、正品退货：对经销商正品退货，需由总经理签字，由仓库按批准款号、数量验收入库，出具退货明细，传公司办理退库手续。

2、残品退货：为确保经销商退残的及时性、准确性，为最大限度维护公司利益，经销商退残由公司审核后，出具退货认可表，仓库按退货认可表所列款号、尺码，按公司退残标准进行验收，出具清单，双方签字认可，将单据传公司办理退货手续。

3、为减少公司损失，提高退残合格率，对有些不能准确把握的残品，及时寄往总公司质检部进行鉴定，每次需传真清单或随货内附清单，并电话确认总公司是否收到货物，根据质检部开具的收货单及时核对清单。如有出入及时复查，无误后，及时给经销商开具正式退货单。

2、三、分公司退总四大库监控制度：

仓库根据残品明细及实物，列示清单并随箱封存。标注箱号，由两名以上经手人签字确认，而后交货运部发货，并及时通知总公司大库。根据总公司大库的收货明细，核对清单，无误后办理相关手续。

库存商品盘点核对账务的监控：

为检验库存商品在一定时期内收、发、退货等业务的正确与否，为了纠正在这一过程中的差错，保护买卖双方的利益，为保证库存商品后期的准确性，为了考核仓储部全员的工作指标完成情况，公司安排每月末、季末、年末的库存商品盘点工作。

首先，各保管员对所负责的商品进行逐款、逐件、逐号进行清点，记录在盘点表后，与库存商品明细账进行一一核对，对库存商品是否账实相符的检查，是商品管理的最有效、最基本的控制。与库存商品分类账进行核对，以保证我公司的库存商品与库存商品明细账的一致。

接下来，将盘点结果上报到公司销售内勤和财务部，经过仓储部内部核对和公司两部分账务的核对，这两级三部门间的对账，可使得盘点（或是盈亏）结果的准确性得以确定。并且有效地实施了对库存商品的两级有效管理，而且也使得销售内勤和财务部对库存商品实施了间接管理与控制。

最后，在定期或不定期对商品的随机抽查盘点，也是在平时对库存商品管理的一个补充，随机发现问题，把工作分散在月中，而不是把问题集中在月末一并解决。

关于盘点过程中的盈亏，串号的调整，也有严格的管理。仓储部、销售内勤只有权对商品串号的调账，凡是涉及到盈亏的内容，均由财务部申请公司领导批准后，方可由三个部门共同调整账目，这样规定，明确界定了各级调账权限，防止了随意、任意对库存商品账的调整，杜绝了私自修改库存数据的事情发生。

本制度自签发之日起执行！

河南冠超商贸有限公司 2008年12月10日