仓库管理制度与流程_仓库管理制度及流程

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仓库管理制度与流程

一、目的通过制定仓库作业规定及流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，同时提高仓库作业效率，降低和监控库存风险。

二、范围

1、涉及人员：仓库管理员、采购、财务及相关人员；

2、仓库管理员和采购共同负责物料的收货、退货、报修等工作；

3、仓库管理员负责入库、发货、摆放、检查、储存、防护、台帐等工作；

4、仓管、财务、采购共同负责盘点、废弃品处理工作；

5、技术部负责对物料的检验和不良品的核实确定。

三、仓库管理员职责

1、准确地做好货物进出仓库的帐务工作，按分区分别建立台帐。

2、严格按照货物的验收要求做好验收工作。

3、认真做好仓库货物的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库发货、出货、退货及盘点工作，并及时补充备用物料。

6、认真做好工具和物料的借收登记工作。

7、根据实际提出对仓库管理的合理建议。

四、仓储管理规定

（1）收货及入库

1.1严格按照收货流程进行作业：来料核对——填《入库单》——财务、采购复核——入库。

仓库管理员根据采购的订货单，核对来货物料是否与一致，核对好后填写《入库单》办理货物入库手续，《入库单》一式三联，一联留底保管，一联财务联，一联采购存档，《入库单》需经采购、财务复核签字后方可将来料入库。

1.2仓库管理员核对好后要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班前必须将货物检查完放在仓库内部。

1.3收货时须要求采购给到“订货单”，没有订货单不可办理入库。仓库管理员负有追查和保管单据的责任。

1.4所有产品入库确认必须由仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品型号、描述等，以避免出错。

1.5仓库确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量不符，应找采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要当天内进行整理归位。

1.7物料摆放分为库存备货区、项目备货区、不良品区、报废品区等。入库时如入库物料是项目备货，则在包装箱上标明具体“项目名称”，以便快速查找。/ 4

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1.8当天收货的物料需要当天处理完毕。如需检验测试的物料，先办完入库手续入库后，再安排测试，测试须在一周内完成，测试人员在检测完成后需出具《产品检测报告》，一联提交给仓库、一联给采购、一联留底保存。

1.9测试由主要由技术部负责，测试产品数量必须进行登记。测试检验完成后归还仓库，由仓库管理员点数确认，并将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.10仓库管理员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试如来料不良的开“退货单”并扣除等同入库数量）。

（2）出库规定及流程

2.1严格按照出货流程进行作业：出货申请——填写《出货单》——仓库管理员、财务核实签字——出库。

由申请出货人员填写出货申请单，仓库管理员根据相关部门已申请通过的《出货申请单》，填写《出库单》办理货物出库手续，《出库单》一式四联，一联仓库联，一联财务联，一联客户签字后归档保存、一联客户保管。《出库单》由领用人、仓库管理员及财务签字方可实物出库。

2.2项目出货，仓管员需根据对应项目入库的实际数量进行出货。特殊情况下，如此项目有新增订货，可先从备用库中补上，登记入帐时须注明从备用库出货；如备用库中无库存，在急需的情况下，仓管员需与其他项目负责人进行沟通，在情况允许下可从其他项目中借货出库，但出货申请人需写借货申请，经采购、财务签字方可出货。所借物料需由出货申请人申请采购及时补上，避免影响到其他项目物料出库。

2.3所有售后维修、更换货物一律从库存备用区出货，不得将项目备货区中借用出货，如备用区中物料少于10个以下时，应填写采购申请给下单员及时补充物料。

2.4《出库单》应根据项目逐项填写，不能缺项、漏填、涂改，如填写不一致的情况下，视为作废。

2.5《出库单》一经签字不得擅自修改，仓库管理员需根据当天实际出库填写的《出库单》记账，所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。并将”出库账目”每日发送给财务、部门经理审核。

2.6《出库单》、《入库单》都需填写原始单据编码作为备查依据，且《入库单》及《出库单》应按顺序编号，不得有漏号现象。(3)退货规定及流程

3.1需严格按照退货流程进行作业。

3.2来料退货：仓管员根据测试检验报告填写《退货单》——经采购确认并签字——办理退货——记账内扣除退货数。退货单一式三联，一联采购、一联财务、一联仓库留底保存。另明显来料不良或有损坏的则直接退货，不需入库及记帐。

3.3客户退货：

不良原因退货，由技术测试确认为产品本身质量问题后，直接交采购负责与厂家沟通办理换货事宜；如人为原因导致不良则将不予退换货，转技术售后部处理。

4其他原因退货，如减少订单量等，由销售负责人申请退货，经公司同意，填写“客户退货单”由仓管员办理退货手续，但入库前需进行检验，确认产品无损坏、无质量问题，包装完好情况下的可以办理退货及入库。否则不予退货及入库。/ 4

(4)借货规定

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4.1需严格按照 “产品借用“的流程进行作业。

产品借用申请—部门经理签字—财务审核—仓库确认签字—借用出库---归还

4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格等，以便于后续识别进行物料入库作业。

4.3 按期已办理归还的在借用登记帐务表上即时消掉，到期未归还的，需对当事人进行追查，如需延长期限的办理延长期限申请，确定不能归还的按出货处理，责任由申请人承担。

4.4 物料借用归还时，仓管员需在申请单上注明归还时间及签名确认。

(5)物料报废

5.1需严格按照报废的流程进行作业：物料报废申请—财务确认—总经理签字

5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

(6)退货物料处理

6.1填写来料不良退货单交采购签字，由采购跟厂家办理退换货。

6.2 来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

五、仓库卫生、安全管理

1、每天进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3、物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物，异常情况及时处理和报告。

5、非仓库人员不得进入仓库重地，如需要进入必须经管理员同意可进入。

6、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

7、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

六、物料管理

1、物料品质维护：在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，应小心轻放，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2、发现物料异常信息，如帐物不符、品质问题需要及时通知采购处理。

3、保持物料的正确标示和定期检查。

七、单据、卡、帐务管理

1、仓库所有单据的登帐当天必须完成。

2、需要给到财务的单据电子档和手工单据要当天给到财务。

3、每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

4、每月底28-30日进行仓库库存盘点，由仓库员初盘，采购、财务复盘核对。

5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。/ 4

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6、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

7、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

8、库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

八、仓库工作作风及态度

1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

3、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4、仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签字确认。

5、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。/ 4