物资采购管理制度_有物资采购管理制度

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物资采购管理制度 第一章

总 则

第一条 目的：为强化公司对物资采购的管控力度，规范物资采购管理及采购实施流程，降低采购成本及风险，特制度本制度。

第二条 使用范围：本制度适用于陕西中林建设有限公司以及下属项目部

第二章

采购管理及人员职责 第一条 采购管理部门的主要职责：

（一）项目部：负责采购计划的收集、汇总、审核、到货出入库手续及结算工作。

（二）总经理室：负责采购计划的审批。

（三）物资设备部：负责物资采购的实施。第二条 项目材料员职责

（一）对经过项目审批的采购计划、紧急采购单报送公司物资设备部材料员，由物资设备部实施物资采购。

（二）监控采购计划执行进度，积极联系公司物资设备部确保及时供应。

（三）协助库管员收货、验收、对不合格物品进行退换货处理。

（四）协助公司物资设备部进行对下属项目部物料采购后的对账工作。

第三章

物资采购范围

（一）项目物资：建设项目施工所需的，需要由公司物资设备部采购的设备、材料等。

（二）经营用物资：

1、设备：指各项目部在正常经营中所需新增或更换的设备。

2、备件：指各项目部需用的备件等。

3、易耗品：各项目部需用的易耗品、办公用品、耗材、电器、试验、劳保、清洁用品等。

4、酒水：各项目部所需接待、生产所需的酒水。

5、水、电、燃料类、食材类、后勤保障类（被褥等）不属于采购范围内。

第四章 采购管理流程

第一条 采购计划提报方式

（一）采购计划提报：要求各项目部根据需求在每月一号及十六号上报材料计划。项目部提供专人对接项目材料员，协同库管将采购计划进行库存核实，交予项目材料员审核，项目经理审批。完成的《采购计划申请单》以图片或文件形式提交至公司物资设备部。如逾期未提报的视为当期无物资采购计划。

（二）紧急采购单提报：紧急采购单的提报仅限于紧急的突发事件（如重大接待等），不可预见的设备损坏所需备件等方可提报《紧急采购申请单》。常规性物品的紧急采购原则上不予采购，如情况特殊，由项目材料需求人员书写相应的情况说明，且须项目经理签字，公司总经理审批后，采购人员办理相关采购实施。第二条 物资入库及领用程序

（一）入库程序：

物资设备部采购回来的资产、物品交库房办理入库手续，仓管员凭供应商提供的送货单，对照“《采购计划单》或《紧急采购单》”会同采购员、使用部门人员一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查验收。对一些专业性、技术性较强的物品，应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”,并由使用部门技术人员及部门负责人签字确认其质量及验收标准。对不符合要求的物资，库房、采购、使用部门有权拒收

仓管员在所有相关手续齐全的情况下，将物品验收入库并且在当日内打好入库单交由采购员。“入库单”一式三联，仓管员保留存根联，其余两联均返给公司材料员，其中财务联由材料员在报销时交与财务部，其余一联材料员自行保存。材料须在入库单齐全后立即办理报销手续。

（二）领用程序：

申领部门领用物品时，仓管员须办理出库手续，申领部门填写“领料单”，经相关负责人签字后，方可到库房领用物品。“出库单”一式三联，仓管员保留仓库联，其余两联分别返给财务部及领用部门。

第三条 验收与退货程序

（一）验收程序：

仓管员应严格遵守物资入库验收规定。采购人员采购回来的物资应在当天通知（使用）部门验收，使用部门自接到通知后必须在二天之内办理完物资验收手续，逾期不办理者，采购人员有权投诉，并要求其给出合理解释。

（二）退货程序：

采购的物品在办理验收入库时，发现与采购申请单上的要求不一致时，由材料员联系供货商退货，不再办理入库。如因客观因素不能在当天退货时，物资在库房暂存，次日由材料员联系供货商退货。

第五章 采购组织机构及范围

组 长：林风山

负责分管物资设备部的整体运行工作。

副组长：李鹏云

负责集中采购方案的推广执行，协助组长完成物资设备部的日常管理工作。协调项目做好物资采购工作。审核相关采购计划，提报资金计划。组员：

袁 帅：负责大宗材料、设备的考察、合同签订、到货跟踪、核对账务、付款跟踪工作。

李胜勤：负责项目所需耗材、实验室物资、拌合站配件、办公用品、生产消耗材料的采购、付款、到货跟踪等工作。侯刚刚：协助李胜勤做好耗材的采购工作，并主要负责公司各种车辆的保养、维修、资料档案整理、保险等相关事务。