安全管理制度执行情况检查制度_安全管理制度执行情况

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安全管理制度执行情况检查制度

【目的】

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。【适用范围】

公司所有制度及规范。【职责】 1 公司领导

负责对生产办公室监督检查情况进行监督。2 生产办公室

生产办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。3 其他部门

负责配合生产办公室监督检查的实施。【检查流程】 1.1 检查前的准备

1.1.1由生产办公室制定监督检查计划，检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：

a.对重要的制度应增加检查频次；

b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；

c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。1.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；

1.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。1.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。1.2 检查的实施

1.2.1 生产办公室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；

1.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；

1.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查要求的资料；1.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；

1.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；

1.2.6生产办公室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。1.3发现问题的处理

1.3.1对检查中发现的问题，责任部门应采取有效措施进行整改，对整改情况由生产办公室验证销号，并于当月安全会中进行通报。

1.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞或制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

1.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由主管领导进行解决。2 奖惩 2.1 处罚

2.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：

a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；

b.如造成一定经济损失的，由生产办公室负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

2.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存在问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。2.2 奖励

a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励。

b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励。