原材料采购验收制度(精)_采购验收管理制度

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原材料采购验收制度

一、采购

1、部门所需原材料,首先要由厨师长列出申购单,经分管领导审批后,交采购员外出采购。采购要严格按照采购制度,所购货物要货比三家,保证质量,达到物美价廉。大综材料还要进行竞标进货,增加采购透明度。

2、所购货物要有随货通行单,一式三联,一联交厨师长,一联交验收人,一联自存。

二、验收

1、厨师长或副厨师长、过磅员对采购员所购进的货物要全部验收,并按随货通行单逐项核对,对质量不符合要求和缺斤少两者有权拒收。

2、过磅员要建立进货台账,对购入的原材料要按卫生防疫规定索要相关证件,并随时进行登记。

3、所购货物经验收合格后,由验收人在随货通行单上签字,一联由过磅员保存,一联由厨师长或副厨师长保存。

4、货物验收入厍后,要有专人依据随货通行单填制原材料入厍验收单,并由相关人员签字盖章,达到责任明确,手续齐全。

三、报销

1、所购原材料要及时办理报销手续,领款汇总单要由

原材料入厍验收单填写人填制,领款汇总单验收人由过磅员签字。

2、所购货物发票要与原材料入厍验收单相符,客户名称要写山东能源集团接待中心全称,合计金额大、小写要一致。

接待中心 2012年3月7日