计划考核制度方法_工作计划考核制度

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重庆中德地产集团经营计划考核制度

第一篇 绩效考核分类

一、月度考核

（一）总经理/副总/总监： 1.月度关键可交付成果： 1）按管辖范围；

2）本月份中应达成的年度经营计划指标或更新后的专项计划中相关关键可交付成果指标。3）权重占50%；

4）考核方式：按考核方式执行。2．分管工作：

1）分管部门月度考核得分平均分； 2）权重占50%；

3）考核方式：按考核方式执行。3．个人承办临时重点专项工作：

1）根据工作需要，由其个人承接并承担具体经办的事； 2）权重直接加扣分；

3）考核方式：参考〈月度重点工作计划达成考核办法〉执行。

（二）部门经理/部门负责人(含副经理)： 1.月度关键可交付成果： 1）按管辖范围； 2）本部门本月份中应达成的年度经营计划指标或更新后的专项计划中相关关键可交付成果指标。3）权重占35%；

4）考核方式：按考核方式执行。2．分管工作：

1）分管部门月度考核得分平均分； 2）权重占65%；

3）考核方式：按〈月度重点工作计划达成考核办法〉执行。3．个人承办临时重点专项工作：

1）根据工作需要，由其个人承接并承担具体经办的事； 2）权重直接加扣分；

3）考核方式：参考〈月度重点工作计划达成考核办法〉执行。

（三）其他员工： 1.部门月度得分： 1）部门指标中前两项得分； 2）权重占55%； 2.个人履职考核得分：

1）原则上每位员工应向部门提交当月重点工作计划或由部门经理分别下达工作指令。2）编制依据：

①岗位职责要求的工作内容； ②部门重点工作或专项工作计划。3）考核依据： ①个人工作计划；

②部门负责人或领导布臵的当月临时工作达成情况； ③工作态度、敬业精神、沟通协调、服务意识、协同精神、执行力。

二、年度考核

（一）总经理/副总/总监：

1.按月度考核平均分，权重占90%；考核方式：算数平均； 2.满意度评审，权重占10%；考核方式：按《满意度考评办法执行》，由直接上级评占60%，越级上级评占40%。

（二）部门经理/部门负责人(含副经理)：

1.按月度考核平均分，权重占90%；考核方式：算数平均； 2.满意度评审，权重占10%；考核方式：按《满意度考评办法执行》，上级评占60%，同级评占40%。

（三）其他员工

1.按月度考核平均分，权重占95%；考核方式：算数平均 2.满意度评审，权重占10%；考核方式：部门负责人对其进行考评

第二篇 年度经营计划指标分解之专项实施

计划考核办法

一、年度经营计划指标分解： 阶段成果或工作项目须分解至各月份，且各月份有具体的可衡量的可交付成果（清晰的成果描述与时间节点），并对以前专项计划进行更新。

二、年度经营计划指标分解与专项计划更新后每月向《月度重点工作计划》转换，并将各项可交付成果在《月度重点工作计划》进行体现，原则上可交付成果的节点时间不得晚于年度经营计划指标分解与更新后的专项计划的对应成果时间节点。

三、如果没按规定进行分解并备案的，月度绩效暂不发放，直到分解并经评审通过并报备后拉通核算。

四、年度经营计划指标与更新后专项工作指标考核方式如下：

（一）财务类指标：（1）回款达成率：

1、回款统计：首付款+按揭回款，不含定/订金

2、回款达成率=实际回款额/回款目标值

（2）年度去化率：去化率=实际销售套数/应销售套数。如果某物业不能按套核算，则用面积套算。（3）考核方式：

1、按项目考核，标准满分100分；如果实际回款额低于回款额警戒值，则得0分；与目标值相比，每差1%，扣A分；每超1%，加A分。A=40/[（目标值-警戒值）/目标值]

2、本项指标最后得分为各项目加权平均得分： 本项指标最后得分=[∑（项目权重*该项目得分）]/（∑项目权重）

项目权重：由公司年初时根据项目对公司战略目标影响的重要程度及价值实现难易程度进行优先级排序并确定项目权重（最低1.0，最高1.5）。（4）数据提供部门：财务部。

（二）关键成果类指标

（1）公司控制关键成果类指标：按公司确定并批准执行的“年度经营计划”中除销售回款指标外其他工作的成果分解。（2）考核方式：

1、按项目考核；

2、各项目按公司控制项目开发关键节点所示指标进行标准配分：开盘时间、售楼中心交付开放、示范区交付、样板房交付、主体达到预售条件、主体封顶、工程安装至综合验收结束、物管向业主交房此8项每项标准配分10分，其余各荐标准配分6分；

3、对标准配分为10分的关键里程碑节点没按时达成，延迟1天扣10分，如果提前则每提前3天加10分；对配分为6分的，每延迟3天扣6分，如果提前则每提前6天加6分。

4、本指标项目得分=100*[∑工作项配分-∑未达成扣分+∑提前达成加分]/（∑工作项配分）

5、如因公司战略调整原因调整节点，不纳入考核。

6、本项指标最分得为各项目加权平均得分：

本项指标最后得分=[∑（项目权重*该项目得分）]/（∑项目权重）

（3）数据提供部门：董事办。

（三）其他类指标

（1）安全：甲方责任（含管理责任）导致安全事故（2）考核方式：

1、次考，倒扣分

2、重伤1人扣4分，轻伤1人或费用2万以下/次扣2分每起；死亡1人或重伤2人及以上，或直接经济损失超过40万以上，翻倍扣；

对部门负责人及分管领导按本标准双倍扣罚分。（3）质量：

1、一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故 a直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的；b影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。

2、严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故 a直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的； b严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的； c事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。

3、重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大事故，属建设工程重大事故范畴。

a工程倒塌或报废； b由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上； c直接经济损失10万元以上。（4）考核方式：

1、次考，倒扣分

2、一般质量事故扣1分/次，严重质量事故扣3分/次，重大质量事故扣10分/次；

对部门负责人及分管领导按本标准双倍扣罚分。（5）数据提供部门：财务部、董事办、成本与材设部

第三篇 月度重点工作总结与次月重点工作

计划考核办法

一、总结与计划编排和提交：

（1）提交时间：每月25日，如遇节假日，顺延提前至放假前一天下班前。

（2）考核方式：

1、扣分制

2、特殊情况下可在征询计划管理部门（原则上是人事部门或综合部）意见情况下缓交，但不超过两天；非特殊情况延迟一天扣2分，如果不提报总结与计划，当月绩效得分为0分。

（3）编制质量：

1、格式执行标准，描述清楚，工作动作细化可衡量。

2、围绕年度经营目标与部门专项计划关键节点达成展开。

3、紧扣部门职能职责。

4、体现横向协调与协作。（4）考核方式：

1、扣分制

2、出现以下情况：由计划管理部门按2－10分扣罚。①计划编制粗放，描述不清，衡量标准不明确，包括阶段成果和时间节点界限模糊。

②没紧扣年度经营计划、专项计划与部门核心职能职责，重点不突出。③严重漏项。

④对没达成计划无分析与整改措施。

二、计划执行考核95%： 每一任务标准分均分100分；

1、因公司原因或其他客观原因导致计划被取消或暂停或延后，则由任务责任部门填写《计划任务调整报告》经分管领导审核，总经理审批同意的免考，原设定权重分配至其他项目。

2、如果单一任务计划因其完成时间节点对其他工作（包括公司或其他部门工作）开展无明显影响且不影响公司经营结果，虽晚于计划时间节点但仍在当月完成，可视同按时完成不考核,但如果属控制性关键节点任务或公司重点督办事项，每推迟一天完成扣10分。

2、若无《任务调整报告》，则依据下述条款考核 2.1属直接执行与实施的，而且过程可控的，按完成任务量给予核算得分。

2.2属直接执行与实施的，但前臵条件是部分工作项或内容需公司其他人员或部门必须先完成的，必须将前臵任务提前告之并预留完成时间，因前臵条件没达而影响整体完成，对本任务责任部门减半考核同时对前臵条件责任部门或人员同等考核，如果没提前告之或预留时间不足导致前臵任务没完成而影响整个达成，主导部门扣70%，前臵部门扣30%。2.3工作任务属需要公司领导审批或专题会审议的,应在工作要项中将“动作细化”至少分为两个节点，以提报给领导或要求召开专题会的时间为考核依据：

2.3.1如果是在本计划要求完成时间节点前3个工作日提报给领导的，领导没在两个工作日内进行回复，不考核任务责任部门而只考核责任领导（按影响程度扣1-5分/次）；领导在规定时限内进行反馈或批复，若因提报程序不对或资料不全或提报内容质量不高等导致没获通过则以质量考核考核任务责任部门。

2.3.2报送提前时间晚于2个工作日，如因此导致任务没达成，则对任务责任部门酌情考核（时间节点视同完成80%，同时仍需进行考核质量）。2.3.3需专题会讨论审议的，只要提前2个工作日召开或通知会议的，对任务责任部门免考。

2.4需报政府部门及职能机构审批的（列计划时须明确资料提报时间，及获得批文或批复时间，如果没细分只以“完成...”则视时最后节点。）

2.4.1按时提交资料且手续资料齐备（以收件回执单为准），免考；

2.4.2若没按期提报资料或资料准备不全，则视同此任务没进行对责任人/部门进行考核。

2.4.3因不确定因素导致需要特殊沟通却没进行沟通或采取特殊措施导致工作没完成，则对责任部门/人员考核；若努力进行沟通并采取了特殊手段仍没完成则免考（以上级领导、越一级领导掌握情况作考核依据）。

2.5、除明确取消或已明确重新启动时间的任务计划外，上考核周期内未完成任务自动进入下一考核周期，按新确定时间节点仍没完成进行单独考核：完成不扣分，没完成按上月权重及上述标准扣分考核。

3、月中，公司安排之临时重大工作项（含但不仅限专题会确定事项）参照本条考核。

4、月中，公司因工作需要对原定计划达成时间要求提前（一般以会议纪要方式出现），则该计划按新节点进行考核。

三、得分方式： 该部门当月计划得分=∑（计划单项达成得分*(权重分/∑权重分）*95%+协作度实得分*5%-总结与计划编制扣分。

四、考核部门：人事行政部。