仓储管理制度_仓储部管理制度全
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仓储管理制度
第一条 总则
为加强成本核算，提高公司的物供管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。第二条 适用范围
本制度适用于公司各项物资的入库、出库、仓储日常管理及相应配送，除另有规定外，悉依本制度执行。第三条 权责
物供部全面负责公司仓储各项管理工作。第四条 仓库日常管理
1日常操作严格按制度执行，做到日清日结。
2帐卡管理：仓库保管员必须根据各类物资的性质、用途、类型、规格型号等实际情况分门别类、合理的设置各类物资明细账簿和台账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。库存管理：
各使用部门及单位必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，物供部要严格控制各类物资的库存量，逐步实现零库存； 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务部； 各使用单位对本单位的各类不良采购存货每月必须提出处理意见，报物供部及时加以处理。
4堆垛管理：物资堆垛的原则：重货下、轻货上、堆垛合理、安全可靠。做到二齐、三清、四号定位、五五摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐 三清：材料清、数量清、规格清
四号定位：以种类、规格、性质按区号、架号、层号、位号定位存放。
五五摆放：做到过目有数，检点方便，成行成列，整齐紧凑。精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应存放在指定位置。
物资标牌要醒目，作到无遮掩，便于识别辨认。6安全管理
6.1仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，易燃易爆品或违禁品不得携入仓库。
6.2仓库严禁烟火，仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并按规定设置消防设备，明火作业需经保卫部门批准，库管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火知识。
6.3库管员于下班离开前应巡视仓库的电源水源是否关闭以确保仓库的安全库管员管理
库管员应认真学习专业知识，不断提高业务素质，力争做到“四懂、六会、三准确”。
四懂：懂所管物资的名称、规格、性能；懂所管物资的用途；懂所管物资的保养知识；懂所管物资的代用途径。
六会：会理论计算、会识别物资的标记符号、会维护保养、会使用度量衡、会记卡算帐、会使用消防器材。
三准确：收料、发料、盘点准确 8报表管理
库管员在月末结账前要与相关部门做好物资进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。9仓库保持通风，库内保持整洁，通道保持畅通；
第五条 入库管理物资验收详见《采购物资到货验收管理办法》；2检验合格的物资粘贴条码,及时办理正式入库手续，库管员打印入库单，“入库单”应内容完整、准确，签字及签字日期齐全，否则不予办理挂账、付款手续。
3直供物资，库管员或授权采购员到现场办理物资的验收入库手续。
4退用物资应凭《退货通知单》办理入库手续。5检验不合格或手续不齐全的物资不得入库。
6物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈、防潮、防火等处理，保证货物的安全。
7物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
8凡没有及时办理验收、入库手续，造成物资管理、领用困难，追究采购员或保管员责任。
第六条 出库管理库管员应按“先进先出，推陈储新”的原则，对同种类物资先入库的先发货，保证物资不失效、不生锈、不损坏，减少物资的积压和损失。否则应经供应主管同意方可发货。
2物资出库时必须办理出库手续，库管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发现有假冒、复制不发货，发生上述问题应及时与相关领导联系，进行妥善处理，保证出库物资正确性。各单位领用物资必须指定专人统一领取，领料人员凭手续完备的领料单向仓库领料，领料员和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货；单价大于3万元的物资经公司相关分管领导同意后方可办理出库；仓储物资未经供应主管同意一律不准擅自借出，配套物资一律不准拆件，零发特殊情况应经部门经理批准。
取暖用煤领用参照《大中矿业公司用煤采购、验收、领用管理制度》相关条款执行。工程物资领用出库参照《工程物资领用管理办法》执行。5 物资出库须一次付清，严禁库管员任意增加出库数量或更换规格型号。违规办理业务的人员承担因此造成的损失。库管员有义务为使用单位提供和创造各种方便条件，如帮助包装、捆扎好物资等。凡属易碎怕碰物资，发货时库管员要交代清楚。
7库房保管员应随叫随到，保证物资按时发出。物资点交后，库管员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐；做到随发随记，日清日结，保持帐、卡、物相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。出库凭证应按月装订成册，妥善保管。物资出库后，库管员应根据储存规划要求，及时整理货位，清除垃圾、杂物，保持清洁整齐。
10严禁无凭证，电话、口授等形式出库发货。
第七条 盘点管理
仓库保管员要做好各类物资和产品的日常核查工作，必须对各类库存物资定期及不定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。公司盘点方式分为永续盘点和定期盘点；
1永续盘点内容包括：
1.1 有动必点，指库管员在每次办理业务前与业务办理完毕时，根据系统提供的库存信息进行盘点核对，发现问题及时查明原因、处理、上报，做到帐物相符；
1.2 贵重物资存放区的物资每日盘点；
1.3 每日由供应主管随机抽取物资进行盘点,抽点种类不低于20种。定期盘点内容包括：
2.1月、季盘点,每月、每季物供部要根据帐卡对库存物资进行盘点，出具盘点表,发现问题要查明原因，做好记录,及时处理。
2.2半年、年终盘点,半年、年终时由综合办公室组织，审计部、物供部等相关部门及相关领导参加，按时限要求对所有物资进行全面清查盘点。3 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应在盘点表中详细记录，及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物资失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时以书面形式向部门经理和有关部门汇报。
第八条 配送车辆调派与控制物供部供应主管负责配送车辆与随车人员的调派； 2 供应主管应于每日下午四时以前备好第二天需配送的物资明细，通知库管及配货司机做好发货出车准备，并将预计到达时间通知使用单位便于其做好接收准备；除紧急配送外，供应主管调派车辆应做到统筹安排，科学搭配，严禁零散配送。随车库管员或业务员负责办理物资的交接及票据签传工作。5配送司机应按要求及时配送物资，因延时送货影响生产用料，视情节予以严厉处罚。
6月计划中定时定量的物资配送，交由有资质的物流公司进行配送，跟车人员进行监督。
7在配送过程中发生物资损坏、丢失，由配送司机和随车人员承担责任；途中发生交通事故，应立即报案，并通知部门领导及综合部，对所产生的损失由物供部根据执法部门现场勘察结果酌情处理；如延误报案造成更大的损失，则由配送司机承担。
第九条 转储管理规定为调节各使用单位的需要，物供部中心库应保有各二级库库存情形的动态记录，并可根据安全库存量及生产需要随时发出转库通知。库房之间的转储应由物供部供应经理统筹办理，严禁擅自调拨。物供部供应主管负责对各二级库的日常监督，如发现二级库库存积压，可要求二级库说明原因，未解决之前应停止向二级库配送物资；如积压是因二级库核定安全库存定额不准产生，将追究使用单位及二级库库管员责任。转储移库到货的物资，移入库房依据移出库房签出的《出库单》检验数量、名称、规格、质量等无误后，方可办理入库；经检验不合格的物资，退回移出库房处理。
第十一条 本办法呈总经理办公会议讨论核准后实施，修订时亦同。
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