销售费用报销制度_销售费用制度
销售费用报销制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“销售费用制度”。
费用报销规定
第一章
总则
为加强销售部费用管理，控制无效费用支出，提高资金利用效率，根据公司《费用支出管理制度》，特制定此规定。第二章 差旅费报销程序
差旅费是指公司员工外出期间为完成特定工作事项，所发生的合理必要支出，其中包括在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
第一条
员工因工作需要出差，必须先填写《出差申请表》，以及做好出差计划，写明出
差时间、客户名称、预期目的，在征得上司同意后方可成行。
第二条
出差交通工具的选择应该将工作效率和经济效益相结合，出差交通工具的选择需在出差申请表中备注。
第三条
业务人员出差在特殊情况下（陪同客户、经销商，或者晚间达到异地）可以选择出租车方式，单次金额不超过20元，每天不超过2次，华南和华东每月上限为100元，北方、西部、东北每月上限80元。
第四条 如需住宿按以下标准执行：
城市
房价
一线城市
180元/日（如：北京、上海、广州、深圳等）二线城市
150元/日（如：重庆、杭州、宁波、南京等）三线城市
100元/日（如：贵阳、徐州、南通、烟台等）
1、如超过规定标准部份将不予报销，标准以内根据发票实报实销。
2、在出差的外省市有住家者，公司一律不提供住宿。
3、两人同时前往一地出差，住宿按一间标准进行报销。
4、往返途中在车船、飞机上住宿的，不再给予住宿补贴，补贴时间以24小时为一天计算。
第五条
出差期间交通票据必须真实反映实际行程，交通费车票连号、交通费金额虚高等弄虚作假行为，如有发现，予以重罚。
第六条
出差报告在出差结束后3个工作日内持出差申请单和相关发票进行费用报销。出差期间的产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
第七条
以上内容属于短期出差，时间不超过一周，如有特殊情况可以申请延期。第八条
销售人员出差期间的市内交通应使用公交车、中巴、轨道交通等，凭票报销。销售人员和非销售人员在特殊情况下，如陪同客户、晚间达到出差地点可选择出租车，且单张金额小于20元，每天不超过2次。
第三章 餐费报销程序
第一条 发生客户宴请需求，需提前填写餐费申请单，需征得经理同意方可宴请 第二条 宴请标准一般情况下在人均消费金额方面应控制在50元/人
第三条 所报销发票应为机打发票且发票需打印公司名称，一般情况下不接受定额发票
关于销售人员费用报销问题的公告为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特发......
报销流程一大纲：1、填写单据2、票据注意事项二具体事宜： 第一 ：填写单据1先将票据分类，一般为增值税专用发票、增值税普通发票、定额发票、通用机打发票、车票。2在将分类的发票......
报销制度第一章业务招待费第一条 基本原则：一事一申请、一事一报销、严格控制、厉行节约、提前申请、及时报销、单据齐全。（一） 发生业务招待费后需及时报销，一般不得跨月报销，特......
财务报销审核内容财务处对各项支出着重进行以下方面的审核：报销的各项支出是否有相应的经费来源，并且支出内容符合预算和制度规定的用途；支出内容真实、合法、合理；原始凭证真实......
**（上海）有限公司内部报销及预支制度第一章：总则第二章：报销基本制度及基本流程 第三章：预支基本制度及基本流程 第四章：报销及预支的领款时间规定 第五章：附则 第六章：附件 第一章：......
