出差管理制度_公司出差管理制度

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出差管理制度

一、目的为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度。

二、范围

本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效。

三、出差类型

1.本市出差

原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助，如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

2.当日出差（出差当日并可能往返者）

当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由单位经理或公司部门负责人审核批准；

3.远途出差（出差必须在外住宿者）

远程出差之交通费凭乘车证明实数支给，远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经部门负责人批准后可乘坐出租车；

4.自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

5.出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则，但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

四、出差签核程序 1.个人申请出差

1）出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请表》，并按以下权限逐级核准后方可执行；

2）部门经理出差，报请公司总经理审批； 3）业务或其他人员出差，报请部门主管审批；

2.公司指派出差

1）即由公司总经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派涉及岗位人员出差；

2）指派出差均由被指派人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

五、其他规定

1.员工出差时限由审批权责部门负责人或指派人员视情况需要事先予以核定。

2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部或所属部门考勤执行人处办理考勤登记。

4.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门负责人审核批准。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门负责人并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后批准另给付出差旅费。

六、出差费用预支、报销程序

1.出差费用预支方式 1）因公出差的员工需预支出差费用的，凭批准的，《出差申请表》至财务单位按规定办理费用预支；

2）出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。2.出差费用报销程序

1）住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；

2）交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理；

3）所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚； 4）当日出差者不报销住宿费；

5）差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间涉及的补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销；

6）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7）若出差应报销住宿费无相关凭证者，不予报销；

8）员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日出差者，经其所属部门负责人批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

七、报销程序

1.员工须在出差结束后3个工作日内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。

2.从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。3.填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准

八、财务单位复核程序

1.财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差审批单、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等。2.经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项。

3.对于出差费用的超标部分不得报销。

4.出差人员为两人或两人以上差旅费支出或报销进行说明。

5.凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不享受补贴。6.借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

九、出差纪律 1.遵纪守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不从事危险活动。

4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动。

5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论。6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求。7.未经部门主管批准，不得向客户借款。8.不得接受客户的宴请和招待。9.严禁挪用公司货款。

10.差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

11.差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

十、附则

1.本制度由公司行政部负责解释。

2.本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。

3.本制度自颁布之日起实施（试行）。