库房管理制度与工作流程_管理制度及工作流程

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库房管理制度与工作流程

1.入库：库管员依据入库单（没有入库单的库管根据购货清单填制入库单）清点材料，并

一一入库。入库单要求采购员和库管员签字生效.2.出库：根据生产需求，生产部门领用材料时，库管员应填制出库单由生产部门领料负责

人和库管员签字生效。出库时可回收材料需坚持收旧领新的原则。

3.成品料出库：出售成品料时，库管员负责准确认真的开具货品运输单，做到按收货单位

分类、分票、不跳号、不断号、不随意作废号。及时回收有效结算联，保管时遗失结算联造成经济损失责任由库管员自负。

4.废料旧料回收：库管应定期对厂区内巡视检查，回收废料旧料，并将其摆放在指定区域

内，可再次利用的旧料应合理安排再次使用。定期将不可再次利用的废旧材料称重后，做资源回收处理。

5.储存：库管根据储存物品特性，合理有序分区域放置，防止损坏。

6.账目登记单据交付：库管员应每天依据出入库单据准确、完整、及时、可靠的登记账目。

每____天将出入库单据货运单交付财务部门核算。

7.盘点：库管员应每月末库房小盘点一次。盘点结束后制作“仓库盘点表”交财务部审核

后呈总经理，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据。

8.汇报报送：库管员应每____天向料场负责人汇报工作情况，发现问题应及时汇报。及时

列出所需材料“采购清单”，报送采购员。

9.工作态度及作风：库管员应培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。做事细

心认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

采购员岗位职责与工作流程

1.报销：定点采购点使用专用“入库单”，两联入库后1联库管留存，1联交财务。现金购

买的物品清单应协同入库单报送财务部报销。

2.计划采购：采购员收到“采购清单”后，单价1000元以上的报送财务审核，单价1000

元以下的直接进行采购。

3.质量采购：采购时把好质量关，同等质量价低着优先。

4.及时采购：当库房急缺材料（影响到正常生产的材料）时应迅速采购。

5.多点采购：采购期间应开发新的供应商保，货比三家，保质优价。