外事物品管理制度_外事部管理制度

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公司外事物品管理制度（草案）

一．制定目的：规范公司外事物品的购买、保管、使用、盘点、审查。二．适用范围：与公司外事物品有关联之人、事、物均属之。

三．权

责：总经办负责本办法的制订；董事长批准；各部门经办人分解执行。四．流程定义：【 名词解释 】

1．外事物品：指包括但不限于香烟、酒类、衣物。2．执 行 人：指此项工作的主要经办人。3．输入/输出：指工作流程的开始至结束。五．管理流程：【 见附件1：《公司外事物品管理流程》 】 六．罚则内容：【 视具体违规情节予以100元以上罚款，警告至开除处理 】

1．未及时统计外事物品数据且数据出现误差的；

2．常用类物品未达最低库存量或超过最高库存量的；

3．临时急用物品未及时申购导致事情延误的； 4．库房物品未分门别类编号上架的建账管理的；

5．库房及物品未做好整理、整顿、清扫、清洁的、安全防范的； 6．因库房管理不善导致物品发霉发潮或被盗窃的； 7．正常情况下购买物品未当天入库的； 8．未经允许不按申购数量、规格购买的；

9．购买物品出现质量异常且从非正规渠道获取的；

10．未按流程说明共同见证签名的；

11．有过期物品未及进统计上报的；

12．物品从借出到退回超过36小时的；

13．不按流程规定未将没有使用完的物品带回的；

14．客人未收受礼品经办人员隐匿不报；

15．当事人联合谋求非法获取不正当利益的；

16．正常情况下未按管理流程执行的；

17．责任人未及时对库房进行盘点及发现异常隐匿不报的； 18．其它事实经研究足以认定与外事物品有关之异常行为的。七．相关制度文件：【略】 八．附件： 1．附件1：《外事物品管理流程图》； 2．附件2：《物料申购单》；

3．附件3：《入库单》；

4．附件4：《礼品申领使用追踪表》；

5．附件5：《物品出库单》；

6．附件6：《物品退货单》； 九．本制度由总经办负责解释。

十．本制度及所有附件经会议讨论修正，送董事长同意后盖章生效，修改时亦同。

草拟：

审核：

批准：