材料设备采购制度_材料设备采购制度

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两河口煤矿

材料、设备采购办法

为了规范材料、设备采购管理，保证采购质量降低成本，增加效益，确保采购公开、廉洁，特制定本办法。

一、材料采购原则：

1、坚持计划采购、批量采购、比选采购，合同采购、公开采购、就近采购和阳光采购，做到审批采购。

2、生产材料、设备采购：由使用部门制定计划报批，采购部门牵头，使用部门参与组织采购。

3、日常办公用品的采购：由办公室拟定采购清单报批，采购部门负责采购。

4、重要材料、设备的采购：由矿长或法人代表指派专人或指定部门办理采购。

二、材料采购报批程序：

1、材料使用部门或材料管理部门应提前10天，依照所购日常消耗材料的品名、厂家规格、数量、需求日期及估算金额填写“申购单”，交分管负责人审核后，按程序报批。

2、单批次采购金额1万元及以下的由使用部门分管负责人审定；单批次采购金额1-3万元的由使用部门负责人、采购分管负责人初审，矿长审定；单批次采购3-5万元以上的由矿长审核后报法人代表同意；单批次采购5-10万元的，由法人代表组织三名以上矿委成员审定；单批次采购10万

元以上的，由不少于5人的矿委会成员初审后报矿委会集体研究审定。

三、材料采购实施办法

（一）大型设备、物资采购和超过3万元的批量采购，必须实行比选采购；3万元以下小型设备、材料或零星采购，确实无法签订合同或比选的，可采用询价采购。特殊的设备、材料经矿委会研究可定向采购。

（二）采购方式及办法

1、实行市场询价采购，参加人员必须在两人以上，采购比选必须注意质量和价格，所购材料、设备质量若不合格或同比价格明显过高，将追究相关人员责任。

2、采用比选采购，由供应和后勤保障科对拟定的材料、设备及相关要求，发三家以上的供应单位询价，由供应单位根据采购材料、设备的要求报价，价优者经领导批准后，确定为该批材料（设备）的供应单位，并签订采购合同。

3、采用定向采购：须提交矿委会研究同意，并按规定进行询价、议价，确定质优价廉。

4、采购5万元以下的由矿长批准，5万元以上的由法人代表批准。

5、单批次采购金额在3000元及以下的，由采购员直接采购；单批次采购金额在3000元—10000元的，安排两人共同采购；采购金额在10000元—30000元的；由3人以上采

购；30000元以上的采购由五人以上集体采购。

6、特殊情况下不能完成审批手续的急需材料（设备），必须报经矿长或法人代表同意，先采购后补办审批手续。

四、成立采购比选组

成员：马德刚、熊家齐、杜良勇、杨朝兵、杨 杰、杨 智、胡增刚、胡泽信、杨元金、惠庆奎、杨 奎、杨朝双。

有大型采购任务时，在集中采购组中抽调人员执行采购任务。采购组成员应随时听候安排，接受采购任务。

六、采购报销及审批

1、采购业务完毕后，经验收合格，办理好入库手续，由经办人、库管员或经手人签字，交分管负责人审签后，矿长审批报销。

2、对固定供货单位实行统一安排时间结账，结账时间为每月的15号、30号。在办理完善手续，经审批后，由财务支付货款。

3、非固定供货单位的采购，在采购结束完善相关手续后按程序审批报销。

4、采购及报销必须严格审核审批程序，非特殊情况擅自购买、超过审批数量购买的、手续不完善的、发票不符合规定要求的，一律不得审批，违规审批的，将按制度追究其责任。

5、采购经办人员在发票开具5日内提交审批，不允许

将发票累积审批报销。

七、采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采购市场行情的经常性调查。

3、做好平时的采购记录及对账工作。